PDF《哈尔滨市道外区水务局 2019 年部门预算及有关情况说明》

(一)机构运行(项) :反映农业综合开发部门 的基本支出.

(二)其他农业综合开发支出(项) :反映农业综合 开发部门的其他支出. 十

一、住房保障支出(类)住房改革支出(款) :反映行政事业 单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出.

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(一) 住房公积金(项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金.

(二)提租补贴(项) :反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴.

(三) 购房补贴(项) :反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条 件职工(含离退休人员) 、军队(含武警)向转役复员离退休人员 发放的用于购买住房的补贴. 十

二、工资福利支出(类) :反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等. 十

三、按定额管理的商品服务支出(类) :反映单位购买商品和 服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出) . 十

四、离退休公用支出(类) :按照政策规定标准发给离退休人 员的特别补助费和活动费. 十

五、对个人和家庭补助支出(类) :反映政府用于对个人和家 庭的补助支出. 十

六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出. 十

七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出. 十

八、一般公共预算 三公 经费:是指用一般公共预算安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.

(一) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出.

(二)公务接待费:反映按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(三)公务用车购置 及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出. 十

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 二

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实 现 预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用 的预算管理模式,是政府绩效管 理的重要组成部分. 二十

一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果, 包括产出指标、 效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础. 第四部分

2019 年部门预算报表(见附件) 附表1: 部门预算收支总表 单位:哈尔滨市道外区水务局 单位:万元 支出项目 预算数 功能科目 预算数 支出类别 预算数

一、一般公共预算 443.27

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出 327.38

二、国有资本经营收入

二、外交支出

二、商品服务支出 48.68

三、财政专户资金

三、国防支出