PDF《2019 年预算（草案）的报告》

关于庆云县

2018 年预算执行情况和

2019 年预算(草案)的报告 ――2019 年1月11 日在庆云县第十八届人民代表大会 第三次会议上 县财政局局长 刘福明 各位代表: 受县人民政府委托,现将庆云县

2018 年预算执行情况和

2019 年预算(草案)的报告提请大会审议,并请县政协委员和 其他列席会议的同志提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年,面对错综复杂的财政经济形势,在县委的坚强领 导下,在县人大、县政协的监督支持下,财税部门认真贯彻落实 县委、县政府的工作部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中 求进的工作总基调, 全面深化财税改革, 财政收入继续保持稳中 有进的增长态势, 财政支出保障县域经济社会协调可持续发展的 能力不断增强.总体来说,预算执行情况良好,财政收支平衡, 较好地实现了全年预算目标.

(一)一般公共预算执行情况.

1、收入预算执行情况.全县完成一般公共预算收入

70810 万元,同口径增长 14.2%,完成预算的 102.8%,其中:增值税 完成

22427 万元、企业所得税完成

3866 万元、个人所得税完成

2283 万元.

2、支出预算执行情况.全县完成一般公共预算支出

191544 万元,增长 6.32%,其中:县本级支出

177481 万元、乡镇支出

14063 万元,完成预算的 110.5%,主要支出项目:一般公共服 务支出

17998 万元,占支出比重 9.4%;

公共安全支出

14795 万元, 占支出比重 7.7%;

教育支出

46648 万元, 占支出比重 24.4%;

科学技术支出

3399 万元, 占支出比重 1.8%;

社会保障和就业支 出19872 万元,占支出比重 10.4%;

医疗卫生与计划生育支出

12579 万元,占支出比重 6.6%;

节能环保支出

6182 万元,占支 出比重 3.2%;

农林水支出

26969 万元,占支出比重 14.1%.

3、平衡情况.按现行财政体制计算,2018 年完成一般公共 预算收入

70810 万元,加上级税收返还及转移支付补助

127925 万元,调入资金

11318 万元,上年结转

6408 万元,调入预算稳 定调节基金

6744 万元,2018 年总财力

223205 万元.全年一般 公共预算支出

191544 万元,安排预算稳定调节基金

7007 万元, 上解上级及债券还本支出

10177 万元, 全年总支出

208728 万元. 收支相抵,结转下年

14477 万元,全部为上级专款. 按照《预算法》规定,各级一般公共预算按照国务院的规定 可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不 足,2018 年预算稳定调节基金余额为

4568 万元.

(二)政府性基金预算执行情况.政府性基金预算收入

201683 万元(其中国有土地使用权出让收入

182270 万元) ,上 级补助收入

580 万元,上年结转

1962 万元,新增债券

33000 万元,基金收入合计

237225 万元;

基金预算支出

225012 万元,调 出资金

10651 万元,上解上级及债券还本支出

81 万元,基金支 出合计

235744 万元.收支相抵,结转下年

1481 万元,其中:结 转专款

510 万元、结转基金

971 万元.

(三) 国有资本经营预算执行情况. 国有资本经营预算收入

520 万元,完成预算的 80%,已全部调出至公共财政预算,统筹 用于支持全县社会公共事业发展.

(四)社保基金预算执行情况.社会保险基金缴费收入

45868 万元、财政补贴收入

25016 万元、利息收入