PDF《浙江朗迪集团股份有限公司》

2018 年实际经营情况);

7、本次测算不考虑公司现金分红的影响;

8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响, 不代表公司对

2018 年具体盈利情况的观点,亦不代表公司对

2018 年经营 情况及趋势的判断.

(二)本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响分析 基于上述情况及假设, 公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响,具体分析如下: 项目

2017 年度/

2017 年12 月31 日2018 年度/2018 年12 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本(万股) 9,472.00 13,260.80 14,860.80 假设情形 1:2018 年归属于上市公司股东的净利润与

2017 年持平 归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,337.95 11,337.95 11,337.95 扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润(万元) 9,683.14 9,683.14 9,683.14 基本每股收益(元) 0.8550 0.8550 0.8465 基本每股收益(元)(扣非后) 0.7302 0.7302 0.7229 稀释每股收益(元) 0.8550 0.8550 0.8465 稀释每股收益(元)(扣非后) 0.7302 0.7302 0.7229 假设情形 2:2018 年归属于上市公司股东的净利润比

2017 年增长 10% 归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,337.95 12,471.75 12,471.75 扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润(万元) 9,683.14 10,651.45 10,651.45 基本每股收益(元) 0.8550 0.9405 0.9311 基本每股收益(元)(扣非后) 0.7302 0.8032 0.7952 稀释每股收益(元) 0.8550 0.9405 0.9311 稀释每股收益(元)(扣非后) 0.7302 0.8032 0.7952 假设情形 3:2018 年归属于上市公司股东的净利润比

2017 年增长 20% 归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,337.95 13,605.54 13,605.54 扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润(万元) 9,683.14 11,619.77 11,619.77 基本每股收益(元) 0.8550 1.0260 1.0158 基本每股收益(元)(扣非后) 0.7302 0.8762 0.8675 稀释每股收益(元) 0.8550 1.0260 1.0158 稀释每股收益(元)(扣非后) 0.7302 0.8762 0.8675 注1:每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号――净资产收益 率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)规定计算. 注2:鉴于公司

2017 年年度权益分派方案已实施,向全体股东每股派发现金红利 0.50 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

4 股.因此,对2017 年每股收益 进行了重新计算. 本次非公开发行完成后, 如果净利润增长幅度较小,短期内公司每股收益可 能出现一定程度的摊薄. 公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利 预测, 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损 失的,公司不承担赔偿责任.

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展, 募集资金使 用计划已经过详细论证,符合公司的发展规划.本次发行完成后,公司总股份将 有较大幅度的增加, 但因项目建设周期较长、项目建成投产后产生效益也需要一 定的时间和过程,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增 长,则公司每股收益在短期内将出现一定幅度的下降.因此,本次募集资金到位 后,公司即期回报存在被摊薄的风险.