PDF《深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

17 亿元所致 3.2 经营计划进展说明 公司

2015 年度销售天然气 16.5 亿立方米、 液化石油气

45 万吨的经营计划分别完成了 45%和47%.其中天然气销量 7.42 亿立方米,较2014 年同期的 7.19 亿立方米增长 3.2%;

未能完成进度 计划的主要原因是天然气电厂检修、油价大幅下跌导致天然气经济替代性降低,天然气销售少于 预期. 3.3 行业、产品或地区经营情况分析 3.3.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 管道燃气 2,423,035,797.01 1,761,803,384.76 27.29 6.37 4.16 增加 1.54 个 百分点 天然气批发 81,628,831.49 88,355,975.63 -8.24 -34.80 -25.53 减少 13.47 个 百分点 石油气批发 564,920,863.24 630,349,844.50 -11.58 -59.77 -53.97 减少 14.05 个 百分点 瓶装石油气 282,925,578.64 199,588,929.67 29.46 -20.16 -28.91 增加 8.69 个 百分点 报告期内,深圳地区公司管道燃气业务发展迅速,管道燃气用户净增加 12.27 万户,其中深 圳净增 6.65 万户,异地净增 5.62 万户;

管道燃气用户总数已达 207.43 万户,其中深圳市 152.61 万户,异地 54.82 万户;

在新增用户中,用气量较大的工商用户增长速度较快,其中商业用户增 加1,133 户, 工业用户增加

225 户. 管道燃气销量 7.14 亿立方米, 增加 0.30 亿立方米, 增长 4.45%. 报告期内,深圳地区西二线天然气气源价格上涨 0.02 元/立方米,公司采购成本略有上涨.由于 毛利率较低的电厂天然气销售占比略为下降,管道天然气业务毛利率同比增长 1.63 个百分点.深 圳地区天然气销售 5.28 亿立方米,同比下降 2.41%,其中电厂天然气销售量为 1.34 亿立方米,同 比下降 23.27%. 异地公司天然气销售 2.14 亿立方米,同比增长 20.04%,其中汽车加气销售量 0.27 亿立方米, 同比增长 133.12%;

销售收入 6.82 亿元,同比增长 19.86%.其中安徽深燃销售收入 2.80 亿元,同 比增长 55.40%. 公司乌审旗和宣城两座天然气液化工厂拥有年处理天然气近

2 亿立方米的产能.报告期内, 公司天然气批发销量 2,770 万立方米,同比减少

894 万立方米,同比下降 24.39%.由于两家液化 天然气加工量锐减导致单位运营成本上升使得营业利润率下降 13.47 百分点. 报告期内,华安公司液化石油气业务实现批发量为 16.31 万吨,同比下降 32.37%,销售收入 5.65 亿元,下降 59.77%. 报告期内,在受到天然气的持续性替代的压力下,深燃石油气公司努力拓展用户,瓶装石油 气销售 4.71 万吨,同比增长 0.50%.瓶装石油气用户达 116.42 万户,较年初增长 4.25%.瓶装石 油气业务毛利率 29.46%, 同比增长 8.68 个百分点, 主要原因是报告期内瓶装液化石油气的采购成 本下降所致. 3.3.

2 主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 广东省内 2,773,488,520.40 -15.20 广东省外 914,266,109.66 12.62 境外 175,978,863.11 -67.53 3.4 投资状况分析 3.4.1 对外股权投资总体分析 单位: 万元 报告期内投资额 13,684.00 投资额增减变动数 6,080.80 上年同期投资额 7,603.20 投资额增减幅度(%) 79.98 被投资的公司情况: 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 江西深燃天然气有限公司 燃气管道/储气站/新建/改建/ 扩建;

燃气接户安装;