PDF《2019 年度东昌府区》

10、2019 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名 称 单位编码 单位名称 资金来源类款项总计 一般公共预算拨款(补助) 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 安排 的拨 款 国有 资本 经营 收入 安排 的拨 款 专户 管理 的教 育性 收费、 医疗 收费 收入 其他 资金 上年 结转 结余 一般公 共预算 拨款 (补助)小计经费 拨款 (补助) 专项 收入 安排 的拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没 收入 安排 的拨 款 捐赠 收入 安排 的拨 款 国有资 源(资产) 有偿 使用收 入安排 的拨款 政府 住房 基金 收入 安排 的拨 款 上级 转移 支付 安排 的拨 款12345678910

11 12

13 14

15 84 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1764.49 万元,其中:一般公共预算 拨款 1764.09 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

0 万元、国有资本经营收入安排的拨款

0 万元、专户管理的 教育性收费、医疗收费收入

0 万元、其他收入 0.4 万.

2019 年支出预算为 1,764.49 万元,其中: 基本支出 1,764.49 上缴上级支出(类)0 万元,对附属单位补助支出

0 万元.

二、一般公共预算拨款收支情况

2019 年一般公共预算收入预算为 1764.49 万元,比上年 减少 1.04%,与上年基本持平.

2019 年一般公共预算支出预算为 1764.49 万元,比上年 减少 1.04%,具体情况如下:

1、农林水(类)支出 1764.49 万元,减少 1.04%,与上 年基本持平.

三、政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算

0 万元,2019 年政府性基 金支出预算

0 万元.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2019 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 1764.49 万元,其中:

85 人员经费 1576.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工 资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费 187.96 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等.其中机关 运行经费预算 187.96 万元.

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019 年政府采购预算

0 万元, 其中一般公共预算拨款安 排0万元.

(二)一般公共预算拨款安排的 三公 经费情况.

2019 年,通过一般公共预算拨款安排的 三公 经费 预算共 2.87 万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车 购置费

0 万元;

公务用车运行维护费 2.87 万元、公务接待费

0 万元.

2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少 4.13 万元,其中:因公出国(境)费减少

0 万元,未发生因公出国.公务 用车购置及运行费减少 4.13 万元 (其中公务用车购置费减少

0 万元,公务用车运行维护费减少 4.13 万元),原因:为严

86 格落实厉行勤俭节约各项规定,大力压减公务用车运行维护 支出.公务接待费

0 万元.

(三)机关运行经费安排情况 机关运行经费 187.56 万元,其中:办公及印刷费 33.77 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费