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13 个, 赫章县水库和生态移民信息中心管理岗位

8 个,公益性岗位 人员

1 人,从外单位抽借工作人员

11 人,临时聘用人

4 人. 第二部分 毕节市赫章县水库和生态移民局单位

201 9 年部门预算情况说明 -

5 -

一、收支预算总体情况 毕节市赫章县水库和生态移民局单位

2019 年收入预算 总额为 202.75 万元,均为公共财政预算拨款收入.相应安 排支出预算 202.75 万元,其中农林水支出 182.89 万元,住 房保障支出 19.86 万元. 毕节市赫章县水库和生态移民局部门预算当年收支总 额与

2018 年预算数 204.42 万元相比,减少 1.67 万元,下降0.82%.主要原因是:单位调出工作人员

1 人.

二、支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出 202.75 万元,均为 县本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构 正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 190.69 万元.

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费

1 2.06 万元.

(三)严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务 交通补贴

0 万元.

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况 -

6 - 赫章县水库和生态移民局

2019 年一般公共预算 202.75 万元,比2018 年执行数增加 5.49 万元,比2018 年执行数 增加 2.78%.主要原因

2018 年度部分工作经费没有报完.比2018 年预算数减少 1.67 万元, 比2018 年预算数下降 0.82 %. 主要原因单位调出工作人员

1 人.

(二)一般公共预算结构情况 一般公共服务支出(类)支出 182.89 万元,占90.20%;

住房保障支出(类)支出 19.86 万元,占9.8%.

(三)一般公共预算具体使用情况. 1.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

2019 年预算数为 182.89 万元,比2018 年预算数减少 2.

21 万元,下降 1.19%.其中,按政府经济分类对事业单位经 常性补助(类)工资福利支出(款)预算数为 190.69 万元;

对事业单位经常性补助(类)商品和服务支出(款)预算数 为12.06 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算 7.3 万元,占 一般公共预算财政拨款支出预算 3.6%,比上年预算减少 1.7 万元,降低 18.89%.其中:公务接待费支出预算 5.8 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 2.86%,占 三公 经费 的79.45%,公务用车运行费支出预算 1.5 万元,占一般公共 -

7 - 预算财政拨款支出预算 0.74%,占 三公 经费的 20.55%. 具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费.我县对因公出国(境)费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.与2018 年预算相同.

(二)公务接待费.2019 年公务接待费预算安排为 5.8 万元,占公共财政预算支出的 2.86%,主要用于接待上级部 门业务工作检查接待和接待乡(镇)业务往来工作人员.与 去年年初预算相比,公务接待费预算减少 0.2 万元,降低 3. 33%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对 浪费,压缩接待支出.

(三)公务用车购置及运行费.我县对公务车购置费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.2019 年公务用车运行维护费预算为 1.5 万元,占公共 财政预算支出的 0.74%,主要用于公务用车加油及维修保养 等.与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少 1.