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5 万元,降低 50%,主要原因是:我单位严格执行中央八项 规定,加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封 存.加强驾驶员的管理.每次要求驾驶员按派车单所规定的 时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线.加强油料 和维修的管理.

五、政府性基金预算支出情况说明 -

8 -

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费 因我单位为全额拨款事业单位,2019 年赫章县水库和 生态移民局的机关运行经费财政拨款预算

0 万元,比201

8 年预算增加或减少

0 万元,增长或降低 0%.

(二)政府采购情况 2019年度政府采购预算为 8.5万元, 主要是购置航拍器、 相机、打印复印一体机等办公设备.

(三) 国有资产占有使用情况 赫章县水库和生态移民局截止

2019 年年初资产总额

20 99.95 万元,其中:流动资产 2074.70 万元,固定资产 25.2

5 万元.共有车辆

4 辆(其中

2 辆为夹岩水库实施管理费购 置,价值 35.96 万元,资产登记入夹岩水库账套;

1 辆为市 移民局赠送,因车辆老旧,不好估价,未评估入账;

1 辆为 市水投公司调拨使用,主要用于河口水库相关工作,车辆所 有人为市水投公司,因此未评估入账),因不属财政资金购 置,目前未列入国有资产管理系统.

(四)绩效目标设置情况

2019 年所有项目均由县人民政府统一进行安排,我单 位未实行项目支出目标绩效管理. -

9 - 第三部分 毕节市赫章县水库和生态移民局单位

2019 年 部门预算表 -

10 - -

11 - 一般公共预算支出表 公开

02 表 部门:赫章县水库和生态移民局 单位:元 功能分类科目

2108 年预算 数2018 年执 行数

2019 年预算数

2019 年预算数比

2018 年预算数

2019 年预算数比

2018 年执行数 小计 基本支出 项目支 出 增减额 增减% 增减额 增减% 科目编码 科目名称

213 农林水支出 1851022.2

1779413 1828863

1828863 -22159.2 -1.20%

49450 2.78%

21303 水利 1851022.2

1779413 1828863

1828863 -22159.2 -1.20%

49450 2.78%

2130399 其他水利支出 1851022.2

1779413 1828863

1828863 -22159.2 -1.20%

49450 2.78%

221 住房保障支出 193150.32 193148.64 199642.48 199642.48 6492.16 3.36% 6493.84 3.36%

22102 住房改革支出 193150.32 193148.64 199642.48 199642.48 6492.16 3.36% 6493.84 3.36%

2210201 住房公积金 193150.32 193148.64 199642.48 199642.48 6492.16 3.36% 6493.84 3.36%

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0 #DIV/0! 合计2044172.52 1972561.64 2028505.48 2028505.48 -15667.04 -0.77% 55943.84 2.84% -

12 - 一般公共预算基本支出表(按经济分类) 公开

03 表 部门:赫章县水库和生态移民局 单位:元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 科目编码 科目名称金额 科目编码 科目名称合计2019 年基本支出 类款类款人员经费 公用经费 工资福利性支 出 对个人和家 庭的补助支 出 商品和服务 支出 合计 2027505.48 合计 2027505.48 1906902.48

0 120603

501 机关工资福利支出

0 301 工资福利支出

0 0

0 0

01 工资奖金津补贴

0 01 基本工资

0 02 津贴补贴

0 03 奖金

0 02 社会保障缴费

0 08 机关事业单位基本养老保险缴 费009 职业年金缴费

0 -

13 -

10 城镇职工基本医疗保险缴费