PDF《2016年度市本级财政支出自评项目绩效情况表》

附件1 2016年度市本级财政支出自评项目绩效情况表 序号部门 项目名称 项目类型 资金使用情况(单位:万元) 预算 完成率 (%) 第三方 复核 评审 等级 第三方绩效分析 存在问题及建议 预算数 完成数

1 广州市环 境保护局 广州市大气污染源 清单建设项目 部门项目 132.

50 132.50 100.00% 良 项目按照计划进度完成,完成情况良好.2016年初开展项目前期工作和招投标工作 ,4月底确定 中标单位,5月签订技术合同.2016年5月底前,项目承担单位根据合同要求提交了基准年为 2014年排放源清单的完善成果以及其高时空分辨率排放数据 .从2016年12月16日广州市环境保 护局主持召开的《广州市大气污染清单建设项目》专家验收会的结果来看,专家组一致通过了 项目的验收,对相关成果清单进行了核查,查实该项目完成情况良好. 1.佐证材料欠足.建议加强对委托方的工作量核查及项目资金支出的监管与跟 踪,确保项目单位按时提交项目成果,同时完善相应的佐证材料,如绩效运行 监控工作佐证材料.预算调整文件.资金支出明细凭证等. 2.项目指标设置不够合理,部分绩效指标设置与项目的关系不大或无法量化 . 建议: (1)指标设置时,应设置与项目关系紧密且可量化的指标 ,各类效益指标 的描述应充分.明晰.具体,如可以将 报告采纳情况 作为效益指标等. (2)阐述项目产出指标时,应明确提出该项产出的合理性,和选取的技术 依据以及数据收集的指标是否全面 .合理等. (3)跟踪项目管理的全过程,提高主管单位对项目进度和质量的控制 . 3.一些产出指标欠清晰,个别绩效目标未按时完成.

2 机动车污染防治经 费 部门项目 700.00 643.34 91.91% 良 项目绩效运行情况良好. 1.全市机动车环保标志核发正常有序 ,全年全市共对1,321,602辆车核发标志,同比增加 8.9%,全市累计对本地车核发标志2,222,070个,环保标志核发率为96.6%;

2.2016年全市汽车保有量为2,300,000辆,其中免检车辆为895,400辆,2016年全年排气污染物 定期检验共1178,600辆,汽车检测率为90.17%;

3.2016年全市排气污染物定期检验共1,178,573辆,其中最终检测合格数为1,174,456辆,汽车 检测总体合格率为99.6%. 1.前期论证工作不够充分.建议根据往年情况提供调研报告或者更详细的数据 支撑.同时强化项目过程监控,保障计划实施. 2.部分绩效指标设置缺乏针对性.建议完善项目绩效指标.如将 广州市大气 污染清单 相关数据替代 全年空气质量达标天数比上年度有所增加 指标, 剔除与项目关联度不高的指标,设定更符合本项目绩效要求的指标体系 .

3 广州市国 土资源和 规划委员 会 无人机动态监测违 法用地经费 部门项目 210.90 210.00 99.57% 良1.航摄面积计划完成面积1360平方公里,实际完成面积1369.3平方公里,完成率100.7%. 2.预期提取变化图斑100%,实际提取变化图斑2222个,100%完成预期任务量. 3.项目所有成果(1:5000正射影像)100%通过验收,项目实际成果(1:5000正射影像342幅) 均通过了验收. 1.项目有效性及实施方案论证不够 ,没有拟定具体的工作实施方案.今后,应 做好项目的前期准备工作,尤其是作为新增经常性项目,更需要加强前期调研 与论证工作.同时需针对无人机巡查监测违法用地试验拟定更为具体的实施方 案. 2.指标设置不合理.建议对项目指标进行有效性检测,剔除与项目关联度不高 或不够合理的指标,完善项目指标体系,补充指标论证的材料,并对指标计算 依据进行合理补充,增加如 监测成果的采纳情况 等量化指标,体现无人机 动态监测违法用地经费项目的效益 . 3.没有严格按照合同约定进行验收与结算 .加强项目执行管理,完善阶段性验 收程序.