PDF《企业【环境】管理工作要点指导书》

水污染物排放许可证;

限期治 理任务书;

征收排污费通知等: 8.2 文件核查 主要审查下列文件的完整性和符合性. a) 环境管理手册是否覆盖了 IS0

14001 的要求,对照现场实际情况,查其符合性: b) 环境管理体系程序文件是否与环境管理手册相协调,结合现场实际查其可操作性: c) 是否有相关文件,如 三同时'

'

报告.环境影响评价报告等. 8.3 环境方针 主要从下列方面审核: a) 制定的环境方针是否与活动、产品或服务的性制、环境影响相适应? b) 对照环境评价报告,审查是否对持续改进和污染预防作出了承诺? c) 所作的承诺是否与应遵守的法律、法规相吻合? d) 环境方针对建立和评价环境目标、环境指标是否给出了一个框架? e) 通过对其他要素审核综合评价环境方针的实施效果. 8.4 环境因素 a) 从使用的原材料、生产工艺流程入手,结合 三同时 报告,环境影响评价报告和 产品寿命周期分析,查确定的环境因素是否合适? b) 确定的重大环境因素是否考虑了现在的、过去的、将来的和正常的、异常的、紧急 的等不同时态和状态的情况? c) 考虑了哪些可望施加影响的环境因素? 8.5 环境目标、指标和管理方案 a) 针对重大环境因素是否制定了相应的环境目标、环境指标及环境管理方案? b) 检查环境目标、指标及管理方案是否满足有关法律、法规要求? c) 检查环境管理方案对职责方法措施完成日期的规定是否明确、可行?实施情况如 何? 8.6 实施运行与环境绩效 a) 现场查看 三同时 设施和环境管理方案的实际运行效果;

b) 现场的运行是否有相应程序和文件作指导?在程序中是否规定了运行标准? c) 查培训信息交流情况,看是否符合标准要求?执行情况如何? d) 检查对环境有重大影响的关键特性的例行监测结果,是否达到了环境目标、指标要 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87521316 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 求?是否满足了有关法律、法规的要求或实现了所作的承诺? e) 查检测设备是否经校准?抽查校准与维护记录;

f)查出现过哪些情况?其应急准备和响应程序实施效果如何?是否对程序作出了评审、 修订或可行情况下的检验? g) 对存在的不符合是否进行了调查处理?采取了什么样的纠正与预防措施?采取的措 施是否与问题的严重性和伴随的环境影响相适应? 8.7 环境管理体系审核与管理评审 a) 环境管理体系审核的职责、审核计划及实施情况. b) 最高管理者是否定期对环境管理体系进行了评审?对环境方针和体系作出了什么改 进决定?是否对决定予以实施,并验证其效果. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87521316 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 附录二 附录三相关法律、法规及标准 1.《中华人民共和国环境保护法》( 1989.12.26) 2.《中华人民共和国水污染防治法》(修订 2008.6.1) 3.《中华人民共和国大气污染防治法》( 2000.9.1) 4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4.1) 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1 997.3.1) 6.((国务院关于环境保护若干问题的决定》(1996.8.3) 7.《危险化学品安全管理条例》(2002.3.15) 8.《化学工业环境保护管理规定》(1990.12.21) 9.《轻工业环境保护工作暂行条例》(1981.6.4) 10.《纺织染整工业水污染排放标准》 GB 4287-92 11.《环境空气质量标准>