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南通华盛高聚物科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 南通华盛高聚物科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开 转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 南通华盛高聚物科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公 司可能出现的以下风险及重大事项:

一、经营业绩受经济环境波动影响的风险 公司主营业务为熔纺氨纶切片及熔纺氨纶丝的研发、生产与销售,目前主 要为下游纺织企业提供熔纺氨纶丝.由于纺织行业属于与宏观经济波动密切相 关的周期性行业,未来纺织行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走 势.若外部经营环境发生重大不利变化,势必会对公司盈利能力造成较大影 响.

二、人力资源风险 熔纺氨纶的生产工艺有技术门槛,特别是对切片的配方、聚合反应机理和 纺丝过程控制等关键技术的掌握难度较大.由于国内氨纶行业起步较晚,其中 细分行业熔纺氨纶更是最近十年才兴起,缺乏经过长期生产实践培养出来的专 业管理人员和工程技术人员,人才缺乏已成为限制熔纺氨纶企业正常发展的一 大障碍.若公司无法持续培养或引进人才用以满足公司日常经营需求,可能会 对公司的持续发展造成不利影响.

三、原材料波动的风险 氨纶行业生产所用原材料主要聚醚(酯)多元醇及异氰酸酯等,原材料占 产品成本比重约在 75%左右.因此,原材料的价格对公司营业成本影响很大. 根据统计数据,报告期内,公司原材料采购价格呈下降趋势,公司成本与历年 相比处在较低水平.若未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本,对公司盈 利能力造成不利影响.

四、熔纺氨纶市场推广风险 南通华盛高聚物科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 干法氨纶工艺已经有

50 年左右的历史,生产工艺成熟、产品性能稳定,下 游产业链大部分以干法氨纶的性能为标准来设计生产下游产品.熔纺氨纶的生 产工艺发展时间尚短,虽然在产品性能上与干法氨纶各有优势,但在弹性和耐 热性等方面与干法氨纶仍有一定的差距,因此,熔纺氨纶仍需要不断技术创 新,才能逐步替代干法氨纶市场.

五、税收优惠风险

2012 年10 月,江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、 江苏省地方税务局认定公司为高新技术企业,认定有效期

3 年.根据《中华人 民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业

2008 年度缴纳企业所得税问题 的通知》 (国税【2008】985 号)有关规定,公司自