PDF《2019 年部门预算公开》

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85 - 本单位本年无政府采购项目,故本表无数据 -

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87 - 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019 年收入预算为 604.02 万元,其中:一般公共预算 拨款 604.02 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

0 万元、国有资本经营收入安排的拨款

0 万元、专户管理的教 育性收费、医疗收费收入

0 万元、其他收入

0 万元、上年结 转0万元.

2019 年支出预算为 604.02 万元,其中:按功能分类科 目,基本支出 604.02 万元,占100 %;

项目支出

0 万元, 占0%;

二、一般公共预算拨款收支情况

2019 年一般公共预算收入预算为 604.02 万元,比上年 减少 1%,主要原因是人员工资福利支出减少.

2019 年一般公共预算支出预算为 604.02 万元,比上年 减少 1%,具体情况如下:

1、教育(类)支出 604.02 万元,比上年减少 1%,主要 原因是人员工资福利支出减少.

三、政府性基金预算收支情况 斗虎屯中学没有政府性基金收入,也没有政府性基金安 排的支出,故本表无数据.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况 -

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2019 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 604.02 万元,其中: 人员经费 543.10 万元, 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福 利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费 56.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用, 其他商品和服务支出等.其中机关运行经费 56.92 万元.

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019 年政府采购预算

0 万元, 其中一般公共预算拨款安 排0万元.

(二)一般公共预算拨款安排的 三公 经费情况.

2019 年,通过一般公共预算拨款安排的 三公 经费 预算共 0.06 万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车 购置费

0 万元;

公务用车运行维护费

0 万元、 公务接待费 0.06 万元.

2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少 0.04 万元,其中: 因公出国(境)费减少

0 万元.公务用车购置及运行费减少 -

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0 万元(其中公务用车购置费减少

0 万元,公务用车运行维 护费减少

0 万元).公务接待费减少 0.04 万元,原因为严格 控制接待批次和人数.

(三)机关运行经费安排情况 机关运行经费 56.92 万元,其中:办公及印刷费

30 万元、邮电费

1 万元、差旅费 0.5 万元、会议费

0 万元、福利 费0.45 元、日常维修费 5.25 万元、专用材料及一般设备购 置费

1 万元、办公用房水电费

5 万元、办公用房取暖费

4 万元、办公用房物业管理费

0 万元、公务用车运行维护费

0 万 元以及其他费用 9.72 万元.

(四)国有资产占用情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门及所属各预算单位共 有车辆

0 辆, 其中, 公务用车

0 辆、 一般执法执勤用车

0 辆、 特种专业技术用车

0 辆、其他用车

0 辆;

单位价值

50 万元 以上大型设备 0(台、件、套).2019 年预算安排购置