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2008 年―2009 年―2010 年预算简表…86

图表 图1: 国际民航组织成果预算制模式图示…71 图2: 按主要方案百分比列示的经批准的

2005 年―2007 年的预算…83 图3: 按主要方案百分比列示的经批准的2008年―2010年的预算

83 (此页故意留作空白) -

1 - 附件

6 关于

2008 年―2009 年―2010 年 本组织预算的咨文1 1.

导言 1.1 根据《国际民用航空公约》第六十一条,大会第

36 届会议批准了国际民航组织

2008 年―2009 年―2010 年财政年度的预算. 1.2 国际民航组织作为联合国系统内的一个专门机构为自己确立了范围广泛的宗旨和目标, 几乎涵 盖民用航空的方方面面.《公约》第四十四条对这些宗旨和目标进行了界定,各项大会决议又对其做了 进一步阐述.全球民用航空所面临的日新月异的技术、经济和政治环境创造了新的机遇和挑战,本组织 必须不断迎接这些机遇和挑战,以便满足各缔约国的愿望并跟上时代潮流.2004 年12 月,理事会根据 大会第

35 届会议的一项决定,批准了

2005 年―2010 年的战略目标:1) 安全;

2) 保安;

3) 环境保护;

4) 效率;

5) 连续性和 6) 法治. 这些战略目标为制定本组织的业务计划和确定本组织实施其运作计划的 相关财务要求提供了框架.未来三年的业务计划将根据经批准的

2008 年―2010 年三年期供资规模加以 调整. 1.3 这是第一次依照理事会的决定(第C-DEC 178/4 号决定)以成果预算制(RBB)方式编制国际 民航组织的预算.与以前的预算文件相比,新的成果预算制格式规模较小,更具战略性.它侧重于高层 面的可交付成果,理事会和大会能够通过这些成果监测国际民航组织所有活动的目标和结果.成果预算 制的优点包括:i) 预算各构成部分的表述更加透明,因为资源需求与预期成果相互挂钩;

ii) 通过预算 可更好地了解本组织的战略;

iii) 因为着眼点放在利用配置的资源实现成果上而不是预算投入上,可促 使本组织与其主管机构之间进行更具战略性的对话.本预算对 方案 支出、 方案支助 支出及 管 理和行政 支出做了区分,同时保留了局/组织的结构.预算涵盖整个组织的资源,因此包括经常预算的 摊派数额,以及技术合作方案的指示性规划数字和其他预算外资金. 1.4 理事会在

2006 年2月的理事会第

177 届会议期间开始审议预算问题. 有几个问题初步涉及到: 新的成果预算制的格式;

实施国际公共部门会计标准(IPSAS)的影响;

建立辅助创收基金(ARGF);

将航空保安行动计划(AVSEC)纳入经常预算;

以及缓解外汇风险. 1.5 总的来说, 本预算的框架是本咨文第

3 段所反映的一系列建议. 这些建议反映了理事会的

2008 年―2010 年预算的战略,特别是如下三项需要:a) 控制相对于

2005 年―2007 年预算的经费的增加;

b) 增加支助各战略目标的预算资源份额;

c) 减少不利的货币波动对预算的影响. 2. 预算提案 2.1

2007 年2月15 日, 秘书长把本组织以成果预算制格式编制的总额 2.36 亿美元2 的2008 年、

2009 年和

2010 年预算草案提交理事会审议. 2.2 在理事会第

180 届会议期间将预算提案草案提交给了财务委员会(FIC)审议,财委会在正式

1 本咨文是以理事会关于

2008 年、2009 年和

2010 年预算的咨文为基础、并反映了大会第