PDF《西安市阎良区北屯街道办事处 2019 年部门综合预算说明》

39000 元.实施区级重点项目

2 个,分别为

5000 吨蜂产品综合 生产车间项目(计划投资

6000 万元)和清河综合治理北屯段项 目(计划投资 1.2 亿元) .

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算.本部门

2019 年部门预算编制范围内没有二级预算单 位. 序号 单位名称

1 西安市阎良区北屯街道办事处 内设机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理 办公室、城市管理办公室、计划生育办公室、安全生产监管办 公室、社会治安综合治理办公室.事业机构:财政农税所、司 法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、治污减 霾网格化管理办公室、扶贫开发办公室.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年12 月底,本部门人员编制数

57 人,其中行政 编制数

19 人,事业编制数

38 人.实有人员

170 人,其中行政 人员

20 人,事业人员

30 人,自收自支

2 人,企业工人

42 人, 其他人员

76 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日,本部门所属预算单位共有车辆

9 辆,其中公务用车

4 辆,环卫车辆

5 辆,单价

20 万元以上的设 备0台.2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台.

六、部门综合预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共 预算当年拨 842.17 万元,政府性基金预算当年拨款

0 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况 北屯街道办事处

2019 年预算 842.17 万元,较2018 年预算 949.95 万元相比,减少 107.78 元. 变动主要原因:

1、人员减少

6 人,工资福利支出减少 24.32 万元.

2、商品和服务支出减少 68.23 万元,主要原因为 项目减少以及办公经费压缩.

3、因村干部人数减少,村干部工 资减少 11.19 万元.

4、维稳综治减少

1 万元.

5、资产采购预算 减少 3.04 万元.

(二)财政拨款收支情况 北屯街道办事处

2019 年财政拨款 842.17 万元,较2018 年 预算 949.95 万元相比,减少 107.78 万元. 变动主要原因:

1、人员减少

6 人,工资福利支出减少 24.32 万元.

2、商品和服务支出减少了 68.23 万元, 主要原因 为项目减少以及办公经费压缩.

3、因村干部人数减少,村干部 工资减少 11.19 万元.

4、维稳综治减少

1 万元,原因为经费压 缩.

5、2019 年无资产采购预算,资产采购预算减少 3.04 万元.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况. 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况. 北屯街道办事处

2019 年预算 842.17 万元,较2018 年预算 949.95 万元相比,减少 107.78 万元.变动主要原因:

1、人员 减少

6 人,工资福利支出减少 24.32 万元.

2、商品和服务支出 减少了 68.23 万元,主要原因为项目减少以及办公经费压缩.

3、 因村干部人数减少,村干部工资减少 11.19 万元.

4、维稳综治 减少

1 万元,原因为经费压缩.

5、2019 年无资产采购预算, 资产采购预算减少 3.04 万元. 2.支出按功能科目分类的明细情况 单位:万元 科目代码 科目名称

2019 2018 增减额 主要变化原因

2010301 行政运行 799.17 860.33 -61.16 统发人员减 少、办公经费 压缩、村干部 人员减少

2010302 一般行政管理事务 支出