PDF《西安市阎良区北屯街道办事处 2019 年部门综合预算说明》

13 17.04 -4.04 无采购,维稳 经费压缩

2010350 事业运行

20 20 从2120201 科 目调入

2120201 城乡社区规划与管 理30 -30 科目变更

2120501 城乡社区环境卫生 42.58 -42.58 项目减少

2130701 对村级一事一议的 补助

10 10 从2120201 科 目调入 本部门

2019 年一般公共预算支出 842.17 万元,其中: (1)行政运行(2010301)799.17 万元,较上年减少 61.16 万元,原因是统发人员减少、办公经费压缩、村干部人 员减少. (2)一般行政管理事务支出(2010302)13 万元,较上年 减少 4.04 万元,原因是

2019 年无政府采购项目,维稳经费压 缩. (3)事业运行(2010350)20 万元,较上年增加

20 万元, 原因为科目变更,实际未增加. (4)城乡社区规划与管理(2120201)0 元,较上年减少

30 万元,原因为科目变更,分为

2010350 及2130701. (5)城乡社区环境卫生(2120501)0 元,较上年减少 42.58 万元,原因为项目减少. (6)对村级一事一议的补助(2130701)10 万元,较上年 增加

10 万元,原因为科目变更,实际未增加. 3.支出按经济科目分类的明细情况 (1)按部门分类 单位:万元 科目代码 科目名称

2019 2018 增减额 主要变化原因

301 工资福利支出

578 602.32 -24.32 主要变化原因 为人员减少

302 商品和服务支出 90.15 158.38 -68.23 项目减少以及 办公经费压缩

303 对个人和家庭的补助 161.02 172.21 -11.19 村干部人员减 少310 其他资本性支出 (类) 3.04 -3.04

2019 年无政 府采购

399 其他支出(类)

13 14 -1 经费压缩

2019 年本部门一般公共预算支出 842.17 万元,其中: 工资福利支出(301)578 万元,较上年减少 24.32 万元, 原因是统发人员变动,工资调整;

商品和服务支出(302)90.15 万元,较上年减少 68.23 万元,原因是项目减少、工作经费压缩;

对个人和家庭的补助支出(303)161.02 万元,较上年减 少11.19 万元,原因是村干部减少;

其他资本性支出(类) (310)减少 3.04 万元,因2019 年 无采购预算. 其他支出(类) (399)减少

1 万元,原因为维稳经费压缩. (2)按政府分类 单位:万元 科目代码 科目名称

2019 2018 增减额 主要变化原因

501 机关工资福利支出 296.12 297.99 -1.87 人员减少

502 机关商品和服务支出 38.65 67.34 -28.69 项目减少、办 公经费压缩

505 对事业单位经常性补 助333.38 398.4 -65.02 项目减少、人 员减少

509 对个人和家庭补助 161.02 172.22 -11.2 村干部人员减 少599 其他支出

13 14 -1 维稳经费压缩

2019 年本部门一般公共预算支出 939.8 万元,其中: 机关工资福利支出(501)296.12 万元,较上年减少 1.87 万元,原因是统发人员变动,工资调整;

机关商品和服务支出(502)38.65 万元,较上年减少 29.69 万元,原因是工作经费压缩,项目减少;

对事业单位经常性补助(505)333.38 万元,较上年减少 65.02 万元,原因为项目减少,人员减少;

对个人和家庭的补助支出(509)161.02 万元,较上年减 少11.2 万元,原因是村干部减少. 其他支出(599)13 万元,较上年减少

1 万元,原因为维 稳经费压缩.

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况

2019 年部门 三公 经费预算支出

102600 元,车辆运行费

57000 元,公务接待费

45600 元,因公出国预算

0 元.2018 年 三公 经费预算支出