PDF《上海市静安区2019年部门预算》

224 02 消防事务 88,545,800 23,340,000 65,205,800

224 02

01 行政运转 23,340,000 23,340,000

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02 一般行政管理事务 65,205,800 65,205,800 88,545,800 23,340,000 65,205,800 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 合计 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元类款项229 其他支出

229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出

229 08

04 福利彩票销售机构的业务费支出 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 合计 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元类款301 工资福利支出 7,200,000 7,200,000

301 02 津贴补贴 7,200,000 7,200,000

303 对个人和家庭的补助 15,706,000 15,706,000

302 01 办公费 576,000 576,000

302 02 印刷费 142,000 142,000

302 05 水费 72,000 72,000

302 06 电费 1,080,000 1,080,000

302 07 邮电费 176,000 176,000

302 09 物业管理费 4,017,000 4,017,000

302 11 差旅费 63,600 63,600

302 13 维修(护)费2,209,400 2,209,400

302 14 租赁费 136,000 136,000

302 15 会议费 100,000 100,000

302 16 培训费 580,000 580,000 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目 编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

302 17 公务接待费 20,000 20,000

302 24 被装购置费 20,000 20,000

302 25 专用燃料费 452,000 452,000

302 31 公务车运行维护费 100,000 100,000

302 99 其他商品和服务支出 5,962,000 5,962,000

310 资本性支出 434,000 434,000

310 02 办公设备购置 434,000 434,000 23,340,000 7,200,000 16,140,000 合计 单位:万元 小计 购置费 运行费

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10 10

1614 部门 三公 经费和机关运行经费预算表 2019年 三公 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 2019年机关运行经 费预算数 其他相关情况说明

一、2019年 三公 经费预算情况说明 2019年 三公 经费预算数为12万元,比2018年预算减少40万元.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算持平.

(二)公务用车购置及运行费10万元,比2018年预算减少40万元,主要原因是未安排公务购置和公务车辆调整.

(三)公务接待费2万元.比2018年预算持平.

二、机关运行经费预算 2019年静安消防支队及下属单位机关运行经费预算为1614万元.

三、国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算.

四、政府采购情况 2019年本部门政府采购预算814.1万元,其中:政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算792.6万元.

五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,上海市静安区公安消防支队局共有车辆48辆,其中,一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车24辆(大消防车 22辆、消防摩托车2辆).

六、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本部门预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目7个,涉及项 目预算资金6520.58万元. 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施19300000.00 19580000.00 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 2019-01-01 2019-12-31 上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年)申报单位名称:(盖章)上海市静安区公安消防支队 消防安全培训经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费√ 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类√ 为我区消防薄弱地区配备消防自动报警装置、喷淋灭火装置等,为我区 消防平安志愿者、网格化人员提供消防培训,在全区形成强有力的消防 宣传氛围. 《市政府消防实事项目工作方案》《关于消防宣传教育 七进'