PDF《上海市静安区2019年部门预算》

的指导 意见》 静安区高层、地下、城中村、老旧小区等大量消防安全重点单位和薄弱 区域,而且有深刻的历史教训,一旦发生火灾,后果不堪设想,需要提 升薄弱环节的消防自救能力和全区人民消防安全意识. 政府绩效考核、市消防局任务考核、各街镇消防安全责任书等 项目总预算(元) 19300000.00 项目当年预算(元) 同名项目上年预算额(元) 19890000.00 同名项目上年预算执 行数(元) 子项目名称 预算金额(元) 项目当年投入资金构成 执法办案费 300000.00 消防实事工程 17500000.00 社会面消防宣传费 900000.00 消防技能培训费 600000.00 上年对下年拟实施项目进行充分调研,形成实施内容和实施步骤的计 划,报区相关部门审批,按照行业条线进行部署落实,第一季度完成立 项,第二季度完成招标,第三季度施工,第四季度验收支付. 最大限度提升我区居民消防安全意识,最大限度提升我区网格化人员消 防救援能力,最大限度降低养老院棚户区等火灾隐患. 降低我区火灾发生起数、亡人数、财产损失数. 分解目标 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 预算编制科学性 科学 预算编制规范性 规范 预算资金到位率 =100% 配套资金到位率 =100% 预算资金到位及时性 及时 预算执行率 =100% 资金使用率 =100% 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 工作计划完整性 完整 工作计划执行有效性 有效 采购申请规范性 规范 合同管理完备性 完备 效果目标 备注 供应商考核机制健全性 健全 项目质量可控性 可控 人力资源管理规范性 健全 验收合格率 项目验收规范性 规范 档案管理规范性 规范 无形资产管理有效性 有效 较好 项目立项规范性 规范 立项依据充分性 充分 产出目标 计划完成率 =100 项目完成及时性 1# =100 服务对象满意度 =100 影响力目标 长效机制 完善 社会知晓率 ≥80% 信息共享度 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施25064800.00 25054000.00 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 科学 预算编制规范性 规范 绩效指标 指标目标值 财务制度执行度 高 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行度 高 预算编制科学性 后勤保障经费方面,实施计划主要是根据实力按月定期申报、请领 、下拨、使用、核销. 为我区消防指战员进行基本生活保障,进一步提升战斗力,为我区 消防安全和人民生命财产安全保驾护航. 经费使用落到实处,按实力和标准供给,确保经费........