PDF《SRTP 项⽬目发票报销具体要求》

SRTP 项?目发票报销具体要求 ?

一、 报销须知 1.

增值税发票的相关信息为:单位名称:东南?大学;

单位地址:南京市?玄武区四牌楼

2 号;

税务 识别号:12100000466006770Q;

单位

电话:025-83792462;

开户银?行?:建设银?行?南京四牌楼 ?支?行?;

银?行?账户:32001594138059123456.增值税发票共有三联:记账联由商家留?存,项?目组 需要提交发票联和抵扣联) . 2. 发票主要分为三类: 1) 单张?金?额?小于

500 元的发票 2) 单张?金?额超过

500 元的?大额发票 3) 差旅费 请将发票按三类整理?好 3. 以下发票或单据需要指导?老?师签字: 1) 各类说明 2) 单张?金?额超过

500 元的?大额发票 3) 差旅单、?入库单 、预约单 4. 所有纸质材料?(发票、清单、各类说明、?入库单、差旅单、?车票等)均需项?目组?长签字. 5. 项?目组?长及指导?老?师签字签在经办?人处,项?目负责?人处不?要签字. 6. 请各位项?目组?长提前计算好上交报销发票的总?金?额. 7. 报销的发票需是在项?目?立项?至结题期间开具的(论?文版?面费除外) . 8. ?网购发票?金?额

1000 元及以上需附购物明细. 9. 所有转账记录的收款?人需是单位,不?能是个?人. 10. 报销所需的差旅单、审批单等可在?网站下载,?网址为 http://civil.seu.edu.cn/ssic/ (热点资料?-课外研学) . 11. 电?子发票报销在电?子发票认证界?面可直接认证. ?

二、发票整理? 1. 在整理?发票的过程中,需要注意发票的类型、时间和使?用?人. 1) 允许报销的发票类型:如打印费、材料?费、?工具费、办公?用品费、图书费、上?网费、加?工费、 模型制作费、论?文版?面费、知识产权费、出差的?车票(跨市) 、市内交通费(地铁充值票、出租 ?车票) (市内交通费能否报销视具体情况?而定)等. 2) 不?能报销的发票类型:如?飞机票、停?车费、餐饮费、电话费、燃油费、过路?费、市外交通费等. 2. 所有发票均需项?目组?长签字,部分发票需要附带详细的说明材料?,具体要求如下: 1) 图书置购费:单张或同?一家开具单位同类同期的发票?金?额超过

1000 元的需要?一张相对应的清 单,清单上加盖商家印章,并由项?目组?长签字. 2) 办公?用品:办公?用品的费?用不?得超过总经费的 5%.?金?额超过 1000元时,需要商家盖章的明细 清单.?金?额超过

2000 元时,需要?支付记录.若发票已写明物品类型名称,可不?需清单.实体 购物清单格式不?限,仅需盖章、组?长签字;

?网上购物需要发票和纸质打印版(?手写不?算)明细 清单,清单需盖章、组?长签字. 3) 加?工费、模型制作费:报销加?工费、模型制作费?无论?金?额多少都需要另附?一份《发票说明》 , 并需要指导?老?师和项?目组?长在说明上签字认可.单张发票或同?一发票开具单位开出的同类发 票?金?额超过

1000 元的均需附商家盖章的明细清单.20000 元及以上需要签订合同(?一式三份) , 并填写外协服务?支出合同审核表(civil.seu.edu.cn/ssic/下载) ,不?需要现?金??支付 (费?用将直接由财务处打给合同中的交易?商家) . 4) 材料?费:材料?费须有发票、材料?说明和?入库单.?入库单需在?网上申请,申请?网站为 sycl.seu.edu.cn/seucl,项?目负责?人统?一填写童?小东,经办?人为项?目组?长和指导?老?师,验收?人 为缪蜀江.?入库单下?面的验收?人签字、项?目负责?人签字不?需要项?目组找?老?师,由?土?木科协研学 部统?一找相关?老?师签字、盖章.?入库单需导出并打印?一张.多个?入库单可以只写?一个说明,但 是务必要逐条写清楚各个材料?的明细.材料?说明需注明材料?的类型、数量?和?用途等,并需要项 ?目组?长和指导?老?师签字.单张发票或同?一发票开具单位开出的同类发票?金?额超过