PDF《2019 年诸城市司法局》

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 1266.45 万元,其中:一般公共 预算拨款收入 1266.45 万元,占100%.

(二)2019 年支出预算 1266.45 万元,其中:基本支出 1001.95 万元, 占79.11 %;

项目支出 264.5 万元, 占20.89 %.

三、财政拨款收支情况

(一)

2019 年财政拨款收入预算为 1266.45 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1266.45 万元,占100%.

(二)2019 年财政拨款支出预算 1266.45 万元,其中: 公共安全(类)支出 1074.48 万元,占84.84%;

社会保险和 就业支出 74.47 万元,占5.88%;

农林水支出 117.50 万元, 占9.28%.

四、一般公共预算收支情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 1266.45 万元,比 上年增加 78.91 万元,增长 6.64%,主要原因是工资福利费 用、一般行政管理事务费用、法律援助办案补助费用增加.

(二)2019 年一般公共预算支出预算 1266.45 万元,比 上年增加 78.91 万元,增长 6.64%,主要原因是工资福利支 出、一般行政管理事务支出、法律援助办案补助支出增加. 一般公共预算支出具体使用情况如下:

1、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)892.31 万元,主要用于局机关用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出,包括人员经费和公用经费.

2、公共安全(类)司法(款)事业运行(项)35.17 万元,主要用于局属事业单位(诸城市法律援助中心)用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括人员经费 和公用经费.

3、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项) 102.00 万元, 主要用于司法行政工作办案费支出和装备款支 出.

4、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)15.00 万元,主要用于诸城市法律服务工作者协会的办公支出.

5、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)30.00 万元,主要用于诸城市法律援助案件办案补助支出

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休(项)63.24 万元,主要用于本单 位离退休人员的离退休费支出.

7、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项)117.50 万元,主要用于社区法律顾问 的补助支出.

五、一........