PDF《2019》

完成

6 个沙排训练场建设,完成赛场、训练场用 沙采购;

完成场馆给排水、通讯、天然气配套,启动场馆进出道路、停车场及场 馆绿化、亮化工程,计划

2019 年6月建成试运营.二是南湖工程:建设侏罗纪公 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

2019 年部门 综合预算?说明 -

6 - 园, 湖周边绿化、 步道和南北广场并投入使用. 三是供水工程: 铺设 DN800 和DN300 管道,完成泵房、水泵及安装、变压器配套及过路管涵,实施管网接口,实现供 水.四是标准化厂房工程:新建孵化中心综合服务、监测检验和办公用房

14000 平方米;

标准化厂房

60000 平方米,宿舍楼

12000 平方米;

餐厅、服务用房

2000 平方米. 营商环境:本着服务企业、促进园区发展的宗旨,制定出台招商引资优惠政 策,以打造西部最佳园区为目标,推进跨越式发展,重点启动工业新区建设,配 套产业孵化区,加快农产品加工园和现代物流园建设.同时,围绕综合服务区建 设,完善基础设施配套,建设学校、医院和商业服务等公益设施,推动经开区设 施快步提升、跨越发展.面对新形势和新业态,经开区将继续坚持先工战略,走 工业强县、创新驱动的转型升级之路,打造县域经济发展核心增长极,培育新动 能,建设美丽经开.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门预算包括部门本级(机关)预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的预算单位共有

1 个,包括: 序号 单位名称

1 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

2 大荔县官池供水工程管理站

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门总编制

35 人,其中行政编制

0 人,事业编制

35 人;

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7 - 实有在职人员

34 人,其中行政

0 人,事业

34 人.单位管理的离退休人员

0 人.

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明 截至

2018 年底,本部门所属各预算单位共有车辆

3 辆,单台价值

20 万元以 上的设备

3 台.

2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单台价值

0 万元以上的设备

0 台(套).

六、部门预算绩效目标说明 本部门

2019 年正在研究推进绩效目标管理,拟于

2020 年基本支出纳入绩效 目标管理 .

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年,本部门预算收入为 233.19 万元, 其中一般公共预算拨款收入 233.19 万元、政府性基金拨款收入

0 万元,2019 年本部门预算收入较上年 184.56 万元 增加 48.63 万元,增长 26%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是 首次将养老单位缴纳部分列入部门预算;

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8 -

2019 年,本部门预算支出为 233.19 万元, 其中一般公共预算拨款支出 233.19 万元、政府性基金拨款支出

0 万元,包括人员经费和公用经费支出 233.19 万元, 占支出总额 100%;

专项业务经费支出

0 万元,占支出总额 0%.2019 年本部门预 算支出较上年增加 48.63 万元,增长 26%,主要原因一是人员工资提标及正常晋 级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算;

(二)财政拨款收支情况 2019年本部门财政拨款收入233.19万元, 其中一般公共预算拨款收入233.19 万元、 政府性基金拨款收入

0 万元,

2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.63 万元,增长 26%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老 单位缴纳部分列入部门预算;