PDF《2019》

2019年本部门财政拨款支出233.19万元, 其中一般公共预算拨款支出233.19 万元、政府性基金拨款支出

0 万元,包括人员经费和公用经费支出 233.19 万元, 占支出总额 100%;

专项业务经费支出

0 万元,占支出总额 0%.2019 年本部门财 政拨款支出较上年增加 48.63 万元,增长 26%,主要原因一是人员工资提标及正 常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 233.19 万元,较上年增加 48.63 万元, 主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入 部门预算;

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9 - 2. 支出按功能分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 233.19 万元,其中: 农林水支出(213)-农业(21301)-事业运行(2130104),较上年增加 48.63 万元,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部 分列入部门预算;

3. 支出按经济分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 233.19 万元,其中: 工资福利支出(301)228.48 万元,较上年 179.85 万元增加 48.63 万元,增长13%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳 部分列入部门预算;

商品和服务支出(302)4.71 万元,较上年 4.71 万元相比无变化. -

10 - (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 233.19 万元,其中: 对事业单位经常性补助(505)233.19 万元;

因2019 年部门预算中首次批复 政府经济分类科目,与上年不形成对比.

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)部门 三公 经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 2.079 万元, 较上年 2.079 万元相比无变化.其中:因公出国(境)经费

0 万元,较上年增加

0 万元;

公务 接待费费 2.079 万元,较上年 2.079 万元相比无变化;

公务用车运行维护费

0 万元,较上年增加

0 万元;

公务用车购置费

0 万元,较上年增加

0 万元.

2019 年本部门无会议费预算,较上年无变化.

2019 年本部门无培训费预算,较上年无变化.

(七)机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 4.71 万元,较上年相比无变化.具体 -

11 - 安排如下:办公费 1.01 万元,印刷费 0.45 万元、电费 1.05 万元、公务接待费 2.079 万元、其他商品和服务支出 0.121 万元.

(八)政府采购情况 本部门

2019 年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用.

(二)基本支出:反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支 出和公用支出.

(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在 基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出.