PDF《祥云财富工业园区管理委员会 2018 年部门预算编制说明》

④完成好祥云永利实业有限公司年产

50 万 吨动力、 混合煤堆场及混合加工建设项目;

⑤实施好云南九鼎金 属铸造有限公司汽车铸件生产基地项目, 力争年底完成建设;

⑥ 实施好云南祥云中天锑业有限责任公司年处理

15 万吨难处理锑 矿及含锑、锌废渣资源综合利用项目,力争年底完成建设;

⑦实 施好祥云财富工业园区新建铁路专用线项目;

⑧实施好盛运环保 股份有限公司垃圾焚烧发电项目;

⑨实施好祥云高鑫循环科技有 限责任公司年处理

15 万吨废旧电瓶湿法铅项目;

二、预算编制情况

(一)指导思想.以党的十九大、十八届三中、四中全会精 神为指导,认真贯彻落实省、州、县党委、政府的决策部署;

坚 持依法理财、量力而行、有保有压、统筹兼顾,大力调整优化财 政支出结构;

进一步严肃财经纪律,实现有效监督,提高资金使 用效益,构建全面规范、公开透明的预算制度.

(二)基本原则.2018 年部门预算编制坚持以下原则:

1、综合预算,统筹安排原则.各预算单位各项收入以及安 排的各项支出要全面、完整地纳入部门预算,统一编制、统一管

4 理、统筹安排.

2、优化结构,保障重点.进一步优化支出结构,大力压缩 一般性支出, 在保障人员工资发放和机构正常运转的基础上腾出 财力用于全县稳增长、调结构、惠民生、促改革的关键环节和重 点领域,促进经济社会全面、协调、可持续发展.

3、厉行节约,勤俭理财原则.结合中央 八项规定 以及 厉行节约反对铺张浪费的各项要求,健全厉行节约的长效机制, 从严控制行政成本支出,确保 三公 经费等比上年只减不增.

4、绩效引导,硬化约束原则.建立预算编制和执行的全过 程绩效管理新机制,以绩效约束和规范预算管理,提高财政资金 使用效益.

(三)编制方法 根据祥云县财政局印发的 《祥云县部门预算基本支出定员定 额标准(试行)》的通知》(祥财预〔2013〕8 号)的要求,按 照统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则,结合我委的实际情况 采用定额标准即 基准定额+职能系数 的模式编制我委

2018 年 预算,严格按照基准定额标准及计算方法进行编制.

(四)总体思路.根据公共财政管理的要求,适度提高预算 单位基本支出保障水平,缩小部门间的差距,确保预算单位履行 职责和事业发展的需要,促进基本公共服务均等化;

细化基本支 出预算,规范项目支出预算,提高预算编制质量,积极稳妥地推 进预算公开;

突出绩效管理、 强化财政监督, 推动财政资金安全、 高效运行;

切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学 性和可执行性,提升财政保障能力和水平.

三、预算单位基本情况 我委纳入

2018 年部门预算编报单位共

1 个,属于财政全额

5 拨款预算单位,下级单位是祥云财富工业园区公共服务中心,但 账务不独立. 编制

2018 年部门预算时, 部门在职实有人数

38 人, 其中:财政全供养

37 人,长期聘用临时人员

1 人;

在编实有车 辆2辆.

四、2018 年部门预算收支情况

(一)预算单位收入情况 我委

2018 年预算总收入 647.50 万元,其中:公共财政预算 647.50 万元,政府性基金收入

0 万元,单位其他资金收入

0 万元.

(二)预算单位支出情况