PDF《祥云财富工业园区管理委员会 2018 年部门预算编制说明》

2018 年部门预算总支出 647.50 万元, 其中: 基本支出 617.50 万元,占总支出的 95.37%,项目支出

30 万元,占总支出的 4.63%.按支出功能科目分类,支出分别列 一般公共服支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 619.99 万元,主要反 映行政运行的支出, 一般公共服务支出-商贸事务 支出

30 万元,主要反映招商引资方面的支出, 医疗卫生与计划生育支出 -行政事业单位医疗 支出 27.51 万元,主要反映行政单位医疗 的支出.

(三)预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2018 年用于保障机构正常运转的日常支出 617.50 万元,包 括基本工资,津贴补贴等工资福利支出 501.35 万元,占基本支

6 出的 81.19%;

比上年增加 98.52 万元,增加原因:我单位的职 工人数较上年有所增加,由于单位干部职工的工资增加,社会保 障缴费、 住房公积金也增加, 故比去年增加. 办公经费、 印刷费、 水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支 出)116.15 万元,占基本支出的 18.81%.比去年增加 32.11 万元,增加原因:2017 年办公费用只预算了

2 万元,但由于园区 落地项目较多,办公用品使用及消耗较大,而且很多办公设备及 家具都需要更新使用,因此

2018 年办公经费增加

6 万元,用于 日常办公以及项目开工仪式上一些办公用品的支出;

另外由于园 区离县城较远职工回家就餐不便, 因此增加其他商品和服务支出

30 万元用于职工误餐费.

2、项目支出预算变动的主要原因

2018 用于保障机构完成特定的行政工作任务, 用于专项业务 工作的经费支出 30.00 万元,如招商引资工作经费

30 万元,较 去年招商引资工作经费增加

10 万元,原因是:2018 年我委招商 引资工作任务是

15 亿元,工作量大任务重,招商引资所产生的 接待费以及差旅费也随之增加, 为保障招商引资争取更多项目落 地,故增加因行政事业单位工资增幅较大,为保证机构正常运万 元招商引资专项经费.

五、2018 年政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政 府采购预算,共涉及采购项目

7 个,采购预算资金 9.36 万元.

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六、省对下专项转移支付情况 本部门(单位)2017 年没有收到省对下专项转移支付资金

七、其他公开信息

(一)专业名词解释 无

(二)国有资产占用情况 鉴于截至

2017 年12 月31 日的国有资产占有使用情况需在 完成

2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公 开2017 年度部门决算时一并公开部门截至

2017 年12 月31 日的 国有资产占有使用情况.

8 祥云财富工业园区管理委员会

2018 年财政拨款 三公 经费预算情况说明 我委财政拨款 三公 经费预算

2018 年情况如下:

一、因公出国(境)经费 我委根据

2018 年单位实际工作情况,无出国(境)经费预 算.

二、公务接待费

2018 年我委拟安排公务接待费预算 35.10 万元,其中一般 公共预算 24.60 万元,主要用于工业园区日常公务接待、项目接 待、级及县级其他有关部门来园视察、同有关部门及企业协调工 作等产生的接待费用,与上年对比减少 0.1 万元,减少原因为: 虽然我委工作任务繁重, 但我委坚持厉行节约的原则及财政相关 政策的规定,故今年在公务接待费方面的预算比上年有所减少;