PDF《证券代码：002042 证券简称：华孚时尚》

前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易总额 ÷ 该 日公司股票交易总量.

2、转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送红股或转增股本:P1 = P0 ÷(1+n);

增发新股或配股:P1 = ( P0 + A *k ) ÷(

1 + k );

上述两项同时进行:P1 = ( P0 + A *k ) ÷(

1 + n + k );

派送现金股利:P1 = P0 - D;

上述三项同时进行:P1 = ( P0 C D + A *k ) ÷(

1 + n + k ). 其中:P1为调整后转股价;

P0为调整前转股价;

n为派送红股或转增股本率;

A为增发新股价或配股价;

k为增发新股或配股率;

D为每股派送现金股利. 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调

6 整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日、 调整办法及暂停转股时期 (如需) . 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换 股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行. 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格. 有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的 相关规定来制订.

(九)转股价格的向下修正条款

1、修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时, 公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施. 股 东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避.修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易 均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于 最近一期经审计的每股净资产值和股票面值. 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算.

2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格, 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等.从股权 登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后

7 的转股价格. 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行.

(十)转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算 公式为: Q = V ÷P 其中:Q为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍;