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106 年度稽核计画实际执行情形 第一页 (共四页) 编号 稽核项目 预定稽核期间 实际稽核起迄 稽核报告 内部控制缺失及 异常事项 应行处理措施 或改善计划 备注日期 编号 AS1060101 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/01/01~106/01/31 106/02/02~106/02/10 106/02/10 AS1060101 无无AS1060102 采购及付款循环以及法 令遵循事项 106/01/01~106/01/31 106/02/06~106/02/20 106/02/20 AS1060102 无无AS1060201 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/02/01~106/02/28 106/03/01~106/03/10 106/03/10 AS1060201 无无AS1060202 融资循环以及法令遵循 事项 106/02/01~106/02/28 106/03/01~106/03/23 106/03/23 AS1060202 无无AS106301 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/03/01~106/03/31 106/04/06~106/04/21 106/04/21 AS106301 无无AS106302 背书保证作业以及法令 遵循事项 106/03/01~106/03/31 106/04/10~106/04/26 106/04/26 AS106302 无无AS106303 资金贷与他人作业以及 法令遵循事项 106/03/01~106/03/31 106/04/10~106/04/21 106/04/25 AS106303 无无AS106304 福委会运作管理以及法 令遵循事项 106/03/01~106/03/31 106/04/17~106/04/21 106/04/21 AS106304 无无AS106305 薪工循环以及法令遵循 事项 106/03/01~106/03/31 106/04/10~106/04/21 106/04/21 AS106305 无无AS1060401 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/04/01~106/04/30 106/05/08~106/05/12 106/05/12 AS1060401 无无AS1060402 销售及收款循环以及法 令遵循事项 106/04/01~106/04/30 106/05/15~106/05/23 106/05/23 AS1060402 无无AS1060403 商品存货管理循环以及 法令遵循事项 106/04/01~106/04/30 106/05/09~106/05/23 106/05/23 AS1060403 无无茂为欧买尬数位科技股份有限公司

106 年度稽核计画实际执行情形 第二页 (共四页) 编号 稽核项目 预定稽核期间 实际稽核起迄 稽核报告 内部控制缺失及 异常事项 应行处理措施 或改善计划 备注日期 编号 AS1060501 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/05/01~106/05/31 106/06/01~106/06/09 106/06/09 AS1060501 无无AS1060502 取得或处分资产处理程 序以及法令遵循事项 106/05/01~106/05/31 106/06/07~106/06/23 106/06/23 AS1060502 无无AS1060503 财产管理作业以及法令 遵循事项 106/05/01~106/05/31 106/06/07~106/06/23 106/06/23 AS1060503 无无AS1060504 固定资产循环以及法令 遵循事项 106/05/01~106/05/31 106/06/13~106/06/23 106/06/23 AS1060504 无无AS1060601 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/06/01~106/06/30 106/06/29~106/07/07 106/07/07 AS1060601 无无AS1060602 背书保证作业以及法令 遵循事项 106/06/01~106/06/30 106/07/03~106/07/14 106/07/14 AS1060602 无无AS1060603 资金贷与他人作业以及 法令遵循事项 106/06/01~106/06/30 106/07/03~106/07/14 106/07/14 AS1060603 无无AS1060604 投资循环以及法令遵循 事项 106/06/01~106/06/30 106/07/10~106/07/21 106/07/21 AS1060604 无无AS1060605 适用国际会计准则之管 理以及法令遵循事项 106/06/01~106/06/30 106/07/10~106/07/21 106/07/21 AS1060605 无无AS1060701 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/07/01~106/07/31 106/08/07~106/08/14 106/08/14 AS1060701 无无AS1060702 职务授权及代理人制度 之执行 106/07/01~106/07/31 106/08/10~106/08/18 106/08/18 AS1060702 无无AS1060703 研发循环以及法令遵循 事项 106/07/01~106/07/31 106/08/14~106/08/25 106/08/28 AS1060703 无无AS1060801 衍生性商品处理作业以 及法令遵循事项 106/08/01~106/08/31 106/09/01~106/09/08 106/09/08 AS1060801 无无茂为欧买尬数位科技股份有限公司