PDF《陕西省交通运输厅 2019 年部门综合预算说明》

1 陕西省交通运输厅

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全省综合交通运输发展 政策,研究起草相关地方性法规、政府规章草案;

负责推进全省综合交通运输体系建设,统筹规划全 省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制;

拟定 全省综合交通运输标准,协调衔接各种交通运输方式标准;

指导全省交通运输行业体制改革及行业信 用体系建设.

拟定全省公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、制度、办法并监督实施.

2、组织编制全省综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规 划;

指导综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通 运输方式融合.

3、组织拟订全省公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;

参与物流

2 业发展规划的拟订并监督实施,指导城市地铁、轨道交通运营.

4、负责全省道路、水路运输市场监管.指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行 业管理.负责全省国际道路运输管理.

5、负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管 理等工作.负责船舶代理、航道疏浚的行业管理,负责全省水上交通安全监管,依法组织或参与事故 调查处理工作.

6、负责提出全省公路、水路、铁路交通投资规模和方向、中省财政性资金安排意见,审定年度 投资计划项目并监督实施;

按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;

拟 订全省收费公路管理,指导交通建设筹融资工作并监监督使用.

7、负责全省国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路、水路养护市场监管. 贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准;

负责全省重点公路、 水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;

指导全省农村公路建设、养护工作;

负责全省国省干

3 线公路、水路交通设施的管理和维护.

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输, 负责全省公路网运行监测和应急处置协调.

9、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息.指导公 路、水路行业环境保护工作.

10、统筹协调地方铁路和民用机场的规划、建设.

11、负责全省交通运输外事工作,开展对外交流与合作.

12、统筹协调和监督指导全省交通运输综合执法.

13、承办省委、省政府交办的其他事项. 省交通运输厅内设下列机构:办公室、人事处、综合行政执法局(政策法规处)、综合规划处、 财务审计处、建设管理处、公路管理处(省治理车辆超限超载办公室)、运输处、安全监督处(应急 管理办公室)、科技处、铁路民航邮政处、海事港航处、行政审批处、机关党委、离退休人员服务管

4 理处.(根据陕办字[2019]4 号文省委、省政府批准的职能配置内设机构填报公开) 根据省委省政府机构改革方案和陕编办发[2018]94 号文,我厅涉及机构变动,具体变动情况为: 我厅原预算单位陕西省交通战备办公室拟划转至省委军民融合发展委员会办公室, 省水利厅所属的省 渔船检验管理局整建转隶我厅.在部门机构调整未完成前,本部门预算按照上年情况进行说明.

二、2019 年年度部门工作任务 按照十九大提出建设 交通强国 和省委、省政府对我省综合交通发展的要求,2019 年我省交 通综合运输体系建设主要要做好以下几方面工作.主要预期目标为:完成交通投资

650 亿元.高速公 路续建项目

19 个,力争开工项目

2 个,建设规模

1500 公里以上.建成

2 个高速公路项目

122 公里, 全省高速公路通车总里程力争突破

5600 公里.全年铁路建设规模

2000 公里,全线建成并开通试运营 全省第一条城际铁路.国省干线公路改造规模

2000 公里,建成

400 公里以上.新改建、完善农村公 路4000 公里.实施公路安全生命防护工程

10000 公里、危桥病隧整治和桥涵配套工程

6000 延米.加 强公路养护运营管理,高速公路、干线公路和县乡公路技术状况指数达到

95、

83、74.全省高速公

5 路、国省干线、农村公路超限超载率分别控制在 0.

5、

2、3.建成

6 个、开工

6 个三级以上客货运输 站场.新增通客车建制村

300 个.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看, 我厅部门预算包括厅机关和陕西省交通战备办公室

2 个行政单位预算和陕西 省公路局等

16 个所属事业单位预算.纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

18 个,具体如下: 序号 单位名称

1 陕西省交通运输厅部门本级(机关)

2 陕西省公路局

3 陕西省交通运输工程造价事务中心

4 陕西省道路运输事业发展中心

5 陕西省公路局路政执法总队

6 6 陕西省交通运输厅利用外资中心

7 陕西省水路交通事业发展中心

8 陕西省交通运行监测中心

9 陕西省交通职业能力建设中心

10 陕西省交通运输发展研究中心

11 陕西省高速公路收费中心

12 陕西省交通战备办公室(划转至省委军民融合发展委员会办公室)

13 陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

14 陕西省交通运输厅宣传教育中心

15 陕西省交通医院

16 陕西省交通运输技术服务中心

17 陕西省交通运输厅港口服务中心(2018 年11 月申请预算编码,未编报

2019 年预算)

18 陕西省交通运输厅系统

7 根据省委省政府机构改革方案和陕编办发[2018]94 号文,由于机构改革正在进行,涉及机构改 革的单位预算暂未划转完成, 我厅原预算单位陕西省交通战备办公室拟划转至省委军民融合发展委员 会办公室,

2019 年预算在我厅编列公开. 省水利厅所属的省渔船检验管理局整建转隶我厅, 未在

2019 年部门预算编列公开. 根据陕编办发[2019]11 号,我厅共计

4 家二级预算单位更名,分别为:陕西省交通运输厅交通 工程定额站更名为陕西省交通运输工程造价事务中心, 陕西省道路运输管理局更名为陕西省道路运输 事业发展中心,陕西省地方海事局(陕西省交通运输厅航运管理局)更名为陕西省水路交通事业发展 中心,陕西省交通运输厅工程质量监督站更名为陕西省交通运输工程质量监测鉴定站.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,各预算单位总编制人数 1,746 人,其中:行政编制

90 人,事业编制 1,656 人. 实有人数 3,050 人,其中:行政编制

72 人,事业编制 1,567 人,单位管理的离退休人员 1,226 人,其 他人员

185 人.

8 根据陕编办发[2018]94 号,我厅原预算单位陕西省交通战备办公室拟划转至省委军民融合发展 委员会办公室,划出行政编制

5 名;

省水利厅所属的省渔船检验管理局整建转隶我厅.由于机构改革 正在进行,人员划转尚未完成,2019 年部门人员情况仍按上年预算单位说明.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日,本部门所属各预算单位共有车辆

289 辆,单价

20 万元以上设备

45 台9(套).2019 年部门预算当年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值

20 万元以上设备

16 台 (套). 本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购置车辆, 安排购置价值

20 万元以上的设备

2 台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 67,964.51 万元,事 业收入 29,673.07 万元,其他收入 795.00 万元,实户资金 389.46 万元.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 109,435.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入 67,964.51 万元,事业 收入 29,673.07 万元,其他收入 795.00 万元,上年实户资金结余 389.46 万元,财政拨款资金结转

10 10,613.16 万元.2019 年预算收入较

2018 年预算减少 969,514.47 万元,主要原因是减少

2018 年度 中央补助政府还贷二级公路收费专项 277,854.00 万元和车辆购置税补助地方资金 721,874.00 万元, 增加上年度财政拨款资金结转纳入部门预算 10,613.16 万元和事业收入 13,700.32 万元.

2019 年本部门预算支出 109,435.20 万元,主要用于人员经费和公用经费支出 42,200.19 万元, 专项业务经费支出 67,235.01 万元.与2018 年支出总预算相比减少了 969,514.47 万元,主要是减少 了交通运输支出中

2018 年度中央补助政府还贷二级公路收费专项 277,854.00 万元和车辆购置税补助 地方资金 721,874.00 万元.支出总预算安排口径和原则与收入预算一致.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 78,577.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 67,964.51 万元,财政 拨款资金结转 10,613.16 万元.与2018 年财政拨款收入预算相比减少 982,697.85 万元,主要原因是 减少

2018 年度中央补助政府还贷二级公路收费专项 277,854.00 万元和车辆购置税补助地方资金 721,874.00 万元,增加上年度财政拨款资金结转纳入部门预算 10,613.16 万元.

11 2019 年本部门财政拨款支出 78,577.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 67,964.51 万元,财 政拨款资金结转支出 10,613.16 万元.与2018 年财政拨款支出预算相比减少 982,697.85 万元,主要 原因是减少

2018 年度中央补助政府还贷二级公路收费专项 277,854.00 万元和车辆购置税补助地方资 金721,874.00 万元,增加上年度财政拨款资金结转纳入部门预算 10,613.16 万元.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算收支 78,577.67 万元,与2018 年一般公共预算收支 1,061,275.52 万元相 比减少了 982697.85 万元,主要是减少了中央补助取消政府还贷二级公路收费 277,854.00 万元和车 辆购置税补助地方资金 721,874.00 万元,增加了专项业务经费支出 6,576.27 万元.

2、支出按功能科目分类的明细情况.

12 2019 年与

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细对比表(按功能科目分) 单位:万元 功能科目编 码 功能科目名 称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出

2019 年2018 年 增减变化情 况2019 年2018 年 增减变化情 况2019 年2018 年 增减变化情 况2019 年2018 年 增减变化情况 ** **

1 2

3 4 合计 67,964.51 1,061,275.5

2 -993,311.0

1 29,577.41 31,648.11 -2,070.70 3,619.40 3,757.29 -137.89 34,767.70 1,025,870.1

2 -991,102.42

205 教育支出 296.29 502.16 -205.87 0.00 0.00 0.00 70.63 72.69 -2.06 225.66 429.47 -203.81

20508 进修及培 训296.29 502.16 -205.87 0.00 0.00 0.00 70.63 72.69 -2.06 225.66 429.47 -203.81

208 社会保障和 就业支出 1,213.15 2,061.92 -848.77 1,151.01 2,037.74 -886.73 62.14 24.18 37.96 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业 单位离退休 1,213.15 2,061.92 -848.77 1,151.01 2,037.74 -886.73 62.14 24.18 37.96 0.00 0.00 0.00

214 交通运输支 出64,549.00 1,056,671.1

2 -992,122.1

2 26,520.33 27,570.05 -1,049.72 3,486.63 3,660.42 -173.79 34,542.04 1,025,440.6

5 -990,898.61

13 21401 公路水路 运输 64,549.00 334,797.12 -270,248.1

2 26,520.33 27,570.05 -1,049.72 3,486.63 3,660.42 -173.79 34,542.04 303,566.65 -269,024.61

21406 车辆购置 税支出 0.00 721,874.00 -721,874.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721,874.00 -................