PDF《铜川市环境保护局 2019 年部门综合预算说明》

5 个, 包括市环保局本级、市环境监察支队、市环境监测站、市环保局 新区分局、市水源区环境保护管理站. 由于本部门涉及本次机构改革, 部门预算单位构成以改革后 确定的为准.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

86 人,其中行政编制

36 人、事业编制

50 人.实有人员

76 人,其中行政

32 人、事业

44 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

4 辆,单价

20 万元以上的设备

31 台.2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

6 安排购置单价

20 万元以上的设备

5 台.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门

20 个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范 围,涉及一般公共预算当年拨款 1122.46 万元. 本部门已纳入

2019 年市级部门整体支出绩效评价试点范围.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年部门总体预算收入 2032.68 万元, 较上年增加 107.73 万元,主要原因一是人员工资升薪,二是人员增加,三是环境监 测专项项目预算收入增加. 其中, 市环保局机关预算收入 920.45 万元,较上年减少 120.44 万元,主要原因一是

2019 年综合办公 费预算压缩, 二是环境监测中心大楼运行维护项目预算收入减少;

所属事业单位预算收入 1112.23 万元, 较上年增加 228.17 万元, 主要原因一是人员工资升薪,二是人员增加,三是环境监测中心 大楼运行维护项目和环境监测专项项目预算收入增加.

2019 年部门总体预算支出 2032.68 万元,其中:人员经费 支出 813.34 万元,公用经费支出 96.88 万元,专项业务经费支 出1122.46 万元,较上年增加 107.73 万元,主要原因一是人员 工资升薪,二是人员增加,三是环境监测专项项目支出增加.其中,市环保局机关预算支出 920.45 万元,其中:人员经费支出 213.68 万元、公用经费支出 34.31 万元,专项业务经费项目支 出672.46 万元,较上年减少 120.44 万元,主要原因一是压缩

2019 年综合办公费预算支出,二是环境监测中心大楼运行维护

7 项目支出减少;

所属事业单位预算支出 1112.23 万元,其中:人 员经费支出 599.66 万元、公用经费支出 62.57 万元,专项业务 经费支出

450 万元,较上年增加 228.17 万元,主要原因一是人 员增加, 二是环境监测中心大楼运行维护项目和环境监测专项项 目预算支出增加.

(二)财政拨款收支总体情况

2019 年部门财政拨款总体预算收入 2032.68 万元,较上年 增加 107.73 万元,主要原因一是人员工资升薪,二是人员增加, 三是环境监测专项项目预算收入增加.其中,市环保局机关财政 拨款收入 920.45 万元,较上年减少 120.44 万元,主要原因一是

2019 年综合办公费预算压缩,二是环境监测中心大楼运行维护 项目预算收入减少;

所属事业单位预算收入 1112.23 万元,较上 年增加 228.17 万元,主要原因一是人员增加,二是环境监测中 心大楼运行维护项目和环境监测专项项目预算收入增加.

2019 年部门财政拨款总体预算支出 2032.68 万元,其中: 人员经费支出 813.34 万元,公用经费支出 96.88 万元,专项业 务经费支出 1122.46 万元,较上年增加 107.73 万元,主要原因 一是人员工资升薪,二是人员增加,三是环境监测专项项目支出 增加.其中,市环保局机关财政拨款预算支出 920.45 万元,其中:人员经费支出 213.68 万元、公用经费支出 34.31 万元,专 项业务经费支出 672.46 万元,较上年减少 120.44 万元,主要原 因一是