PDF《铜川市环境保护局 2019 年部门综合预算说明》

2019 年压缩综合办公费预算支出,二是环境监测中心大 楼运行维护项目支出减少;

所属事业单位财政拨款预算支出

8 1112.23 万元,其中:人员经费支出 599.66 万元、公用经费支 出62.57 万元, 专项业务经费支出

450 万元, 较上年增加 228.17 万元,主要原因一是人员工资升薪,二是人员增加,三是环境监 测中心大楼运行维护项目环境监测专项项目支出增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年预算拨款变化情况 市环保局

2019 年部门预算一般公共预算拨款 2032.68 万元, 其中:基本支出 910.22 万元,项目支出 1122.46 万元.较2018 年部门预算一般公共预算拨款支出增加 107.73 万元,增加的主 要原因一是人员工资升薪,二是人员增加,三是环境监测专项项 目支出增加. 2.支出按功能科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目 分,其中:社会保障和就业支出科目 123.20 万元,包含基本支 出123.20 万元,较上年增加 10.21 万元,增加的主要原因一是 人员工资升薪,二是人员增加,相应的机关事业单位养老保险缴 费基数增加;

卫生健康支出科目 30.65 万元, 包含基本支出 30.65 万元,较上年增加 3.99 万元,增加的主要原因一是人员工资升 薪,二是人员增加,相应的职工医疗保险等社会保险缴费基数增 加;

节能环保支出科目 1820.60 万元,包含基本支出 698.14 万元,项目支出 1122.46 万元,较上年增加 88.61 万元,增加的主 要原因一是人员工资升薪,二是人员增加,三是环境监测专项项 目支出增加,相应的人员经费支出和项目支出增加;

住房保障支

9 出科目 58.23 万元, 包含基本支出 58.23 万元, 较上年增加 4.92 万元,增加的主要原因一是人员工资升薪,二是人员增加,相应 的住房公积金缴费基数增加. 3.支出按部门经济科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目 分, 其中: 工资福利支出科目 784.06 万元, 包含基本支出 784.06 万元,较上年增加 79.93 万元,增加的主要原因一是人员工资升 薪,二是人员增加;

商品和服务支出科目支出 96.88 万元,包含 基本支出 96.88 万元,较上年减少 8.66 万元,减少的主要原因 是履行节约,压缩

2019 年综合办公费预算支出,二是会议费、 培训费从基本支出预算调整到项目支出预算;

项目支出 1122.46 万元,较上年增加 45.88 万元,增加主要原因一是会议费、培训 费从基本支出预算调整到项目支出预算;

二是环境监测专项项目 支出预算增加;

对个人和家庭的补助支出 29.28 万元,较上年减 少9.42 万元,减少的主要原因是取暖费标准提高,2018 年预算 资金中含有补发

2017 年取暖费预算资金, 导致

2019 年该科目预 算支出减少.

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况

2019 年部门一般公共预算 三公 经费支出预算 7.35 万元,

10 较上年减少 12.53 万元, 减少的主要原因是市级事业单位公务车 辆改革,公务用车上缴市公车办.其中:因公出国(境)费支出

0 万元, 较上年无变化;

公务接待费 7.35 万元, 较上年减少 0.88 万元,减少主要原因是履行节约,严格控制接待人数和次数;