PDF《焦作市环境保护局》

二、焦作市环境保护局预算单位构成 焦作市环境保护局 第二部分 焦作市环境保护局

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 焦作市环境保护局

2018 年收入 11927.96 万元,支出总计 11927.96 万元,与2017 年相比,收、支总计各增加 5405.46 万元,增长 82.87%.主要原因:扣缴各县市区生态补偿金比例较 去年增加并相应安排了支出项目.

二、收入预算总体情况说明 焦作市环境保护局

2018 年收入合计 11927.96 万元,其中: 一般公共预算收入 11927.96 万元;

政府性基金预算收入

0 万元;

国有资本经营预算收入

0 万元;

其他收入

0 万元.

三、支出预算总体情况说明 焦作市环境保护局

2018 年支出合计 11927.96 万元,其中: 基本支出 670.07 万元,占5.62%;

项目支出 11257.89 万元,占94.38%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市环境保护局

2018 年一般公共预算收支预算 11927.96 万元.政府性基金收支预算

0 万元.与2017 年相比,一般公共 预算收支预算增加 5405.46 万元,增长 82.87%,主要原因:扣 缴各县市区生态补偿金比例较去年增加并相应安排了支出项目. 政府性基金收支增加

0 万元,增长 0%,主要原因:与2017 年相 同.

五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市环境保护局

2018 年一般公共预算支出年初预算为 10607.96 万元. 主要用于以下方面: 教育支出 2.08 万元, 占0.02%;

社会保障和就业支出 66.99 万元,占0.63%;

医疗卫生与计划生 育支出 27.51 万元, 占0.26%;

住房保障支出 25.39 万元, 占0.24%;

节能环保支出 10485.99 万元,占98.85%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 焦作市环境保护局

2018 年一般公共预算基本支出 670.07 万元,其中:人员经费 454.13 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;

公用经费 215.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公 务用车运行维护费、其他交通费用等.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位

2018 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支 出.

九、 三公 经费支出预算情况说明 焦作市环境保护局

2018 年 三公 经费预算为 36.5 万元. 比2017 年预算数减少

6 万元,下降 14.12%. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元.预算数比2017年减少10 万元,下降100%,主要原因:没有政府批件.

(二)公务用车购置及运行费10.5万元. 其中公务车辆购置 费0万元,比2017年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0% ,与2017年相同;

公务用车运行维护费 10.5万元,主要用于燃 油、维护、过路过桥、保险相关费用,比2017年减少0万元,较上 年下降(增长)0%,与2017年相同.

(三)公务接待费

26 万元,主要用于接待上级环保部门的 各类督导检查、专项行动的公务接待,比2017 年预算数增加

4 万元, 增长 18.18%, 主要原因上级环保部门安排专项督查项目、 国务院大督查 回头看 等专项检查增多.

十、其他重要事项的情况说明