PDF《焦作市环境保护局》

(一)机关运行经费支出情况 焦作市环境保护局2018年机关运行经费支出预算215.94万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年增加0.61万元, 增长0.28%,主要原因:一是上级派驻到焦作的环保督查频次越 来越高、要求越来越严、规模越来越大,陪检任务十分繁重.二 是焦作市市直机关抽调人员成立6个督导组,周末、节假日无休 督导跟踪环保问题.三是局机关抽调人员成立6个督导组,每月 下县督导检查县市区局和相关企业突出环保问题.

(二)政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排636.7万元,其中:政府采购货物 预算7.4万元、 政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算629.3 万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年,我部门对52个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 4824.96万元. 2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11674.87万元,其中人员经费支出454.13万元,公用经费支出 215.94万元,支出项目共61个,支出总额11004.8万元,其中预 算支出100万元及100万元以上项目21个,支出总额5150万元.

(四)国有资产占用情况 2017年期末,焦作市环境保护局固定资产总额3307.71万元 ,其中,房屋建筑物1508.07万元,车辆191.56万元.共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆,执法执勤车0辆;

单价50万元以上通用 设备4台(套) ,单位价值100万元以上专用设备1台(套) .

(五)关于预算部门构成说明 2018年我单位按照市财政预算公开要求, 将所属预算单位全 部纳入预算公开范围. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入.

三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出.

六、 三公 经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费 、公务用车运行维护费以及其他费用等支出.

八、环境保护管理事务:反映用于行政运行、机关服务、环 境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约 、环境保护行政许可等方面的支出. 附件:焦作市环境保护局

2018 年度部门预算表

2018 年10 月16 日2018 年部门收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目金额项目合计 上年结转结余 本年支出 一般公 共预算 结转结 余 政府 性基 金结 转结 余 一般公共预算 政府 性基 金预 算 专户 管理 的行 政事 业性 收费 国有 资本 经营 预算 收入 其他资 金 小计 其中:财 政拨款