PDF《和2018 年财政预算草案的报告》

区二届人大 四次会议文件(6) 关于广州市增城区

2017 年财政预算执行情况 和2018 年财政预算草案的报告 ――2018 年1月在广州市增城区第二届 人民代表大会第四次会议上 广州市增城区财政局局长 毛敢良 各位代表: 我受区人民政府委托, 向大会报告区

2017 年财政预算执行情 况和

2018 年预算草案,请予审议.

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下, 区政府紧紧围绕建设现代化中等规模生态之城和广州枢纽网络型 节点城市的目标,全面贯彻落实发展新理念和供给侧结构性改革 部署,全面深化财政改革,继续实施积极有效的财政政策,全力 抓收入、稳增长、调结构、促转型、惠民生、增后劲、防风险, 在全区财税部门和各级各部门的共同努力下,财政预算执行情况 良好,有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提 ―1― 高.

(一)收入预算执行情况

2017 年,全区实现中央、省、市、本级四库总收入 503.83 亿元,同比增长 57.54%,其中:上缴中央、省、市级预算收入 140.22 亿元,占总收入的 27.83%;

全区地方财政收入 363.61 亿元,占总收入的 72.17%. 四库收入和区级收入构成图(单位:万元)

4、财政专户管理资金收 入53,675 1.48%

3、国有资本经营预算收 入29 0.00%

2、政府性基金预算收入 2,748,396 75.59%

1、公共财政预算收入 834,038 22.94% 区级预算收入 3,636,138 72.17% 中央级预算收入 883,630 17.54% 市级预算收入 60,515 1.20% 省级预算收入 458,038 9.09% 全区地方财政收入构成和执行情况如下:

1、公共财政预算收入执行情况 ―2―

2017 年全区公共财政收入 83.40 亿元,可比增长 17.74%, 完成年度计划的 103.90%.收入实绩和增速在广州市十一区分别 排第三位和第二位. 其中: 税收收入 70.58 亿元, 可比增长 24.77%, 占公共财政收入的 84.62%;

非税收入 12.83 亿元,同比下降 10.13%,占公共财政收入的 15.38%. 财政收入质量逐年提高.

2、政府性基金预算收入执行情况

2017 年全区政府性基金预算收入 274.84 亿元,主要项目有: 国有土地使用权出让收入 265.99 亿元, 城市基础设施配套费收入 7.24 亿元.

3、国有资本经营预算收入

2017 年全区国有资本经营预算收入

29 万元.

4、财政专户管理资金收入执行情况

2017 年全区财政专户管理资金收入 5.37 亿元. 其中: 医疗收 费收入 3.24 亿元、 经营性收费收入 1.54 亿元、 行政事业性收费收 入0.58 亿元.

2017 年全区地方财政收入 363.61 亿元, 加结算收入 32.23 亿元、上年结转 24.29 亿元、动用预算稳定调节基金 15.24 亿元,全 区可支配财力 435.37 亿元,加新增发行债券 39.20 亿元,全区总 财力 474.57 亿元.

(二)支出预算执行情况

2017 年全区实际支出 441.67 亿元.各类重点支出如下: ―3― (1) 培育经济和产业发展支出10.04 亿元. 产业培育支出2.15 亿元,园区建设支出 3.45 亿元,科技创新支出 2.47 亿元,技术改 造支出 1.66 亿元,中小企业扶持 0.15 亿元,支持商贸支出 0.13 亿元. (2)城乡基础设施和市政建设支出 241.85 亿元.挂绿湖、 开发区安置区建设等支出 61.3 亿元, 东部交通枢纽征地拆迁支出 65.89 亿元, 土地收储整合开发支出 76.56 亿元, 北环、 石滩大道、 东门桥等路网建设支出 21.91 亿元, 市政建设维护支出 4.92 亿元, 污水治理、黑臭河涌整治等水务建设支出 8.09 亿元. (3)公共服务发展支出 83.15 亿元,主要如下: ――教育系统支出 49.16 亿元.主要如下:教师支出 27.48 亿元,启动十三所学校建设等支出 6.37 亿元,学校运行与维护支 出7.18 亿元,免费教育补助 2.12 亿元,教师进修及培训 0.24 亿元. ――医疗卫生支出 15.81 亿元, 加上上解城乡医疗保险 2.18 亿元,卫计系统共支出 17.99 亿元.主要如下:乡镇卫生院和公 立医院改革补助支出 4.00 亿元, 启动妇女儿童医疗中心和南方医 院新塘院区等医院建设支出 6.17 亿元,城乡医保支出 1.12 亿元, 疾控、慢性病、防疫等公共卫生支出 0.97 亿元,人口与计生支出 0.52 亿元. ――公共安全支出 14.87 亿元,加上基数,公检法司系统共 ―4― 支出 15.89 亿元. 公安系统支出 12.40 亿元、 法院检察院补助支出 1.15 亿元. ――文体旅游与传媒支出 3.31 亿元.主要如下:文体建设 0.98 亿元,文化管理与保护支出 1.15 亿元,支持文化传媒发展支 出1.15 亿元. (4)均衡城乡和区域发展支出 22.89 亿元.农业农村发展支 出9.27 亿元,林业发展支出 2.74 亿元,水利发展支出 9.50 亿元. 扶贫开发与对口援助等精准扶贫支出 1.38 亿元. (5)社会保障支出 26.46 亿元.主要用于社会福利、最低生 活保障、抚恤、退役安置、生活救助、特困供养、住房保障、离 退休费等提高和改善社会保障水平支出. 以上支出中,在公共财政中民生及各项社会公共事业支出 123.92 亿元, 占公共财政支出的 84.10%, 同比增长 29.84%.