PDF《仪陇县机关事务管理局 2019 年部门预算编制说明》

1 仪陇县机关事务管理局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作 仪陇县机关事务管理局主要职责是: 负责全县行政单位 (含 参公单位)公务用车的集中统一管理;

负责全县公共机构节能、 办公用房的日常管理;

负责行政中心、 广场、 周转房的日常管理;

负责政务接待、会务管理及服务.

2019 年主要工作为:

1、全 县行政单位(含参公单位)公务用车的集中统一管理;

2、全县 机关事业单位办公用房的日常监管;

3、全县机关事业单位的节 能监督管理;

4、政务接待、会议承办及管理服务;

5、行政中心 大楼、广场、周转房水电气的日常管理及清扫保洁、美化绿化、 安全保卫工作;

6、机关食堂的监管工作;

7、公用设施设备的日 常维修维护等.

二、部门预算单位构成 仪陇县机关事务管理局纳入预算编报范围的机构个数

1 个, 总编制

20 名,其中参公管理事业编制

11 名,事业编制

9 名. 实有在职人员总数

21 人,退休人员

1 人,临聘人员

94 人.单 位内设股室

7 个,分别为办公室、办公用房和公共机构节能管理 股、财务与资产管理股、后勤保障股、公车管理中心、公务服务 中心、会务中心.

三、收支预算总体情况

2 按照综合预算的原则,仪陇县机关事务管理局所有收入和支 出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入 1702.33 万元、上年结转 9.15 万元;

支出包括:一般公共服务支 出1443.71 万元、社会保障和就业支出 22.23 万元、卫生健康支 出10.64 万元、城乡社区支出 221.57 万元、住房保障支出 13.34 万元.仪陇县机关事务管理局

2019 年收支总预算 1711.48 万元, 比2018 年收支预算总数减少

271 万元,主要原因是公务用车运 行维护费较

2018 年预算下降 5%, 公务接待费较

2018 年预算下 降2.22%.

(一)收入预算情况 仪陇县机关事务管理局

2019 年收入预算 1711.48 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1480.76 万元,占86.52%;

政府性 基金预算收入 221.57 万元,占12.95%;

上年结转 9.15 万元, 占0.53%.

(二)支出预算情况 仪陇县机关事务管理局

2019 年支出预算 1711.48 万元,其 中当年财政拨款安排:基本支出 1254.74 万元,占73.31%;

项 目支出 456.74 万元,占26.69%;

上年结转安排:项目支出 9.15 万元.

四、财政拨款收支预算情况 机关事务管理局

2019 年财政拨款收支总预算 1711.48 万元, 比2018 年收支预算总数减少

271 万元,主要原因是公务用车运 行维护费较

2018 年预算下降 5%, 公务接待费较

2018 年预算下

3 降2.22%. 收入包括:一般公共预算拨款收入 1702.33 万元、上年结转 9.15 万元;

支出包括:一般公共服务支出 1443.71 万元、社会保 障和就业支出 22.23 万元、卫生健康支出 10.64 万元、城乡社区 支出 221.57 万元、住房保障支出 13.34 万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 仪陇县机关事务管理局

2019 年一般公共预算当年拨款 1711.48 万元, 比2018 年收支预算总数减少

271 万元, 主要原因 是公务用车运行维护费较

2018 年预算下降 5%,公务接待费较

2018 年预算下降 2.22%.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 仪陇县机关事务管理局