PDF《仪陇县机关事务管理局 2019 年部门预算编制说明》

6 保险费,驾驶员差旅费等支出.2019 年公务用车运行费较

2018 年减少 34.5 万元,下降 5%.主要原因是贯彻执行财政预算工 作要求,在上年度的基础上压减一般性支出预算安排.

(三)公务接待费

2019 年公务接待费

220 万元.计划用于上级领导赴仪执行 公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等.2019 年公务接待费较

2018 年减少

5 万元,下降 2.22%.主要原因是 贯彻执行财政预算工作要求, 在上年度的基础上压减一般性支出 预算安排.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款安排 221.57 万元, 主要用 于行政中心大楼、广场及周转房的水电费、日常管理维修维护等 日常运转支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入, 也没有使用国有资本经 营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019 年度,仪陇县机关事务管理局运行经费支出 28.66 万元,比2018 年减少 4.01 万元,下降 12.27%.主要原因是厉行 节俭.

(二)政府采购支出情况

2019 年度,仪陇县机关事务管理局政府采购预算总额

209 7 万元,主要用于会议音响设备、办公电脑、办公家具、空调、更 新公务车辆等.

(三)国有资产占有使用情况 截至2018年底,仪陇县机关事务管理局共有车辆69辆,属 于普通保留公务用车.

(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照 费随事定 的原 则,2019年仪陇县机关事务管理局50万元以上项目按要求编制 了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期 达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对 象满意度等情况. 十

一、名词解释 1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金. 2. 财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政 部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费. 3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入. 4. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 5. 其他收入: 指除 财政拨款收入 、 财政专户资金 、 事 业收入 、 事业单位经营收入 以外的各项收入. 包括利息收入、

8 捐赠收入等. 6. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出. 7. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出. 8. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分 类;

支出经济分类: 按照政府各项支出的具体用途将支出进行分 类. 9. 一般公共预算 三公 经费:是指用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费. (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出. (2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出. (3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规