PDF《重庆市XX汽车客运站审核案例》

7 - 档案,妥善保管备查. 综合以上因素,审核组认为,一旦发生安全事故,不便于追查责任人员,更 不利于安全责任制的落实,企业实际也有记录的要求.于是开具了LY03不合格项, 具体内容如下: 查该部门的治安、消防安全检查记录发现,不能提供 2009.11.11~11.29 对 所管辖区域的巡逻检查记录. 以上事实不符合 GB/T19001:2008 标准 8.2.4 款 纠正措施:(1)对巡逻人员进行了治安工作培训,增强其工作责任心;

(2)对 责任人员进行质量管理体系文件培训,了解和熟悉其工作程序及其相应要求. 实施效果:措施实施后建立健全了管辖区域的巡逻检查记录,并对检查中发 现的问题和隐患进行了及时的处理,从而落实了质量管理的责任,从记录层面避 免了各项安全隐患的发生. 审核场所:4.安全科 沟通过程:审核组针对该部门开出的不合格项充分考虑了以下因素: ⑴气候特点:重庆区域为我国的几大 火炉城市 ,夏季气温高达四十余摄氏 度,最长可能持续近一个月时间,在如此高温天气下,对营运车辆轮胎的安全检 查显得尤其重要;

⑵营运线路特点:该客运站的发车线路主要为城市周边的郊区(地处三峡库 区) ,其道路路况较复杂,一旦发生交通事故所造成的后果可能非常严重. ⑶法规要求:审核员通过询问和查阅(交公路发[2008]2 号)文件《汽车客 运站安全生产规范》时发现,该文件第........