PDF《陕西省人力资源和社会保障厅 2019 年部门综合预算说明》

2019 年拟划转相关人员到省委组织部、省科学技术厅、省退役军人事务 厅、省医疗保障局,相关内设机构随之调整.

二、2019 年度部门工作任务 全省人社工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九 大精神,认真落实省委十三届四中全会精神,坚持政治引领、高点定位、超前谋划、争创一流,坚持

4 惠民生与促发展相结合,主动适应新时代、新任务、新要求,自觉围绕全省追赶超越大局,确保就业 局势稳定,深化社会保险制度改革,加强人才人事工作,构建和谐劳动关系,扎实推进人社扶贫,深 化人社领域 放管服 改革,坚持不懈全面从严治党,以全新的姿态做好新时代人社各项工作,以优 异成绩庆祝新中国成立

70 周年.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算.纳入本 部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

12 个,包括: 序号 单位名称 拟变动情况

1 省人力资源和社会保障厅(本级) 保留

2 省社会保障局(汇总) 保留

3 中国西安人才市场管理委员会办公室(陕西省人才交流服务中心) 保留

4 省劳动就业服务局 保留

5 省机关事业单位社会保险基金管理中心 保留

6 省人力资源和社会保障厅机关服务中心 保留

7 省人力资源和社会保障厅宣传中心 保留

5 8 省国有企业下岗职工再就业服务中心 保留

9 省劳务交流指导中心 保留

10 省职业技能鉴定指导中心 保留

11 省技工学校指导中心 保留

12 省人事考试中心 保留 备注:省社会保障局(汇总)含省社保局机关、西咸新区等市级养老保险经办机构

12 家、县区养 老保险经办机构

107 家.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

2126 人,其中行政编制

224 人、事业编制

1902 人;

实有人员

1986 人,其中行政

209 人、事业

1777 人.单位管理的离休人员

8 人,退休人员

939 人. 机构改革后,我厅人员编制共计

2040 人,其中行政编制

162 人、事业编制

1878 人;

实有人员共 计1888 人,其中行政

148 人,事业

1740 人.

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆

33 辆, 单价

20 万元以上的设备

73 台 (套) .

2019 年当年部门预算无安排购置车辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

20 台(套).2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出无安排购置车辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

4 台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 83314.77 万元,当年政 府性基金预算拨款

0 万元,当年国有资本经营预算拨款

0 万元.2019 年,本部门

2018 年结转的列权 责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1、收入情况.2019 年预算收入包括部门

2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金总计

7 99283.86 万元,其中:一般公共预算拨款 83314.77 万元(含专项资金列入部门预算的项目 36674.78 万元), 事业单位经营收入

500 万元, 其他收入 1423.8 万元 (主要为人力资源和社会保障部补助资金) , 用事业基金弥补收支差距 884.61 万元,上年实户资金余额 3742.14 万元,上年结转 9418.54 万元. 较2018 年预算收入总计 94561.7 万元增长 4722.16 万元,增长原因主要是上年结转结余资金纳入本 年预算.