PDF《陕西省人力资源和社会保障厅 2019 年部门综合预算说明》

2、支出情况.2019 年预算支出包括部门

2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金总计 99283.86 万元,其中:人员经费和公用经费支出 40179.71 万元,专项业务经费支出 56621.36 万元, 事业单位经营支出

500 万元, 未安排支出的实户资金 1982.79 万元. 较2018 年预算支出总计 94561.7 万元增长 4722.16 万元,增长原因主要是上年结转结余资金纳入本年预算支出.

(二)财政拨款收支情况 部门财政拨款包括

2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收、支共计 92733.31 万元, 比较去年 90353.64 万元,增加 2379.67 万元,支出增长原因主要是上年结转结余资金纳入本年预算 支出.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

8 一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费,其中人员经费主要根据国家规 定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报;

公用经费根据财政要求,按照机构正常运转 和日常工作任务需要测算填报;

专项业务根据部门年度工作任务和实际工作需要,统筹兼顾、突出重 点、按项目实施轻重缓急排序编制,主要用于全省社会保障机构能力建设、劳动关系协调、就业政策 落实、人才队伍建设、人力资源管理、信息化建设等工作.2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 83314.77 万元,较上年 90353.64 万元减少 7038.87 万元,主要原因是机构改革单位资金划拨和专项 资金列入部门预算经费减少.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 83314.77 万元,按照功能科目分类包括一般公共服务支出 11053.9 万元、教育支出 29327.4 万元、社会保障和就业支出 41412.07 万元、住房保障支出 1521.4 万元.其中人员经费支出 34291.08 万元,包括一般公共服务支出 1326.22 万元、教育支出 6201.6 万元、社会保障和就业支出 25241.86 万元、住房保障支出 1521.4 万元;

公用经费支出 4242.15 万元, 包括一般公共服务支出 239.64 万元、教育支出 84.22 万元、社会保障和就业支出 3918.29 万元;

专 项业务经费 44781.54 万元,包括一般公共服务支出 9488.04 万元、教育支出 23041.58 万元、社会保 障和就业支出 12251.92 万元.公共预算拨款支出减少 7038.87 万元按照功能科目分类分析原因: 一9般公共服务支出 (201) 减少 497.08 万元, 主要机构改革单位资金划转;

教育支出 (205) 增加 6987.12 万元,主要为免学费家庭经济困难学生资助专项资金和助学金专项资金的增加;

社会保障和就业支出 (208)减少 13471.53 万元,主要原因是就业补助资金减少;

住房保障支出(221)减少 57.38 万元, 主要原因是人员减少.

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 83314.77 万元,按照经济科目包括工资福利支出 26601.44 万元、商品和服务支出 49934.74 万元、对个人和家庭的补助支出 6359.24 万元、资本性支出 419.35 万元.其中人员经费 34291.08 万元支出包括工资福利支出 26601.44 万元、商品和服务支出 1330.4 万元、对个人和家庭的补助 6359.24 万元;

公用经费 4242.15 万元支出全部为商品和服务支出;

专项业 务经费 44781.54 万元支出包括商品和服务支出 44362.19 万元、资本性支出 419.35 万元.公共预算 拨款支出减少 7038.87 万元,按照经济科目分类分析原因: 工资福利支出(301)减少 1505.36 万元, 原因是机构改革单位资金划转;