PDF《陕西省西咸新区开发建设管理委员会 2019 年部门综合预算说明》

5、推进高品质建设,加强规划管控,助推大西安互联互通融合发展,实施城市建设品质提升工 程,加快大西安新中心新轴线建设,精心塑造城市文化魅力,全面启动智慧城市建设,提升城市管理 水平.

6、大力实施乡村振兴,坚决打赢脱贫攻坚战,大力实施乡村振兴战略,深化农村综合改革,积 极探索新型城镇化道路.

7、全力保障和改善民生,加快破解重点民生问题,切实加强劳动就业和社会保障,不断提升文 化惠民实效,实施社会治理能力提升工程,全力维护公共安全.

8、不断夯实 两个责任 ,压紧压实 两个责任 ,强力实施干部队伍素质提升工程,全力筑 牢基层基础,持续深化正风肃纪.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算.西咸新 区管委会本级

2019 年部门预算包含党工委管委会办公室、党工委组织部、宣传部、改革创新发展局、 财政局、人社民政局、等19 个内设机构和西咸新区社会保险管理中心、人力资源服务中心等

5 个下 属机构. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

6 个,包括: 序号 单位名称

1 陕西省西咸新区开发建设管理委员会本级(机关)

2 陕西省西咸新区社会保险管理中心

3 陕西省西咸新区人力资源服务中心

4 陕西省西咸新区公共资源交易中心

5 西安市周秦都城遗址保护管理中心

6 西咸新区劳动保障监察支队

2019 年,纳入本部门预算编制的二级预算单位较

2018 年增加

3 个,分别是陕西省西咸新区公 共资源交易中心、西安市周秦都城遗址保护管理中心、西咸新区劳动保障监察支队.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

83 名,其中行政编制

31 名,事业编制

52 名;

实有人员

532 人,其中行政人员

109 人,事业人员

183 人,聘用制人员

240 人.无离退休人员.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日,本部门所属各预算单位有车辆一台,单台价值

20 万元以上的设备

3 台.2019 年部门预算安排购置一台冷链车;

未安排购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明 本部门

2019 年正在研究推进绩效目标管理,拟于

2020 年将基本支出、项目支出逐步纳入绩效目 标管理.通过预算绩效管理,对各级各部门使用财政资金的效果进行评价.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年,西咸新区管委会收入总计 60673.93 万元,较上年增长 9922.93 万元,增长原因一是新 区全面托管社会民生事务后,各项工作全面开展;

二是新增三个下属事业单位,三是新增人员等.收 入全部是一般公共预算拨款.

2019 年,西咸新区管委会支出预算为 60673.93 万元,全部是一般公共预算拨款.2019 年本部 门预算支出较上年增加 9922.93 万元,增长原因同上.

(二) 财政拨款收支情况

2019 年,西咸新区管委会财政拨款收支 60673.93 万元,全部是一般公共预算拨款,较上年增长 9922.93 万元,增长原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 60673.93 万元,较上年增长 9922.93 万元,原因同上.