PDF《陕西省西咸新区开发建设管理委员会 2019 年部门综合预算说明》

2、支出按功能分类的明细情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 60673.93 万元,较上年增长 9922.93 万元,主要原因是

2019 年新区全面托管社会民生事务后,各项工作全面开展. (1)一般公共服务支出(201)32273.26 万元,较上年增加 2135.46 万元,主要是人员增加以及 各部门工作职能逐步健全,各项工作全面开展. (2)公共安全支出(204)200 万元,较上年增加

200 万元,主要是增加扫黑除恶、平安建设等 资金. (3)教育支出(205)1096.6 万元,较上年增加 336.24 万元.主要是增加教育培训、交流轮岗 等方面支出. (4)文化旅游体育与传媒支出(207)659.96 万元,较上年增加 101.96 万元,主要是加大了省、 市级电视媒体和平面媒体投放,同时,加大户外广告宣传、招商引资及品牌活动宣传. (5)社会保障和就业支出(208)7584.36 万元,较上年增加 3512.32 万元,主要是增加社保类 补贴资金、基层政权和社区建设资金、就业专项资金等. (6)卫生健康支出 2447.22(210)万元,较上年增加 1925.64 万元,主要是增加户厕改造、两 癌筛查等卫生政策类补助资金. (7)节能环保支出(211)2758.52 万元,与上年持平. (8)城乡社区支出(212)6368.78 万元,较上年增加 3510.20 万元,主要是增加西咸新区增绿 美化资金、农村与城镇厕所建设补助资金以及规划编制的支出. (9)农林水支出(213)2402.17 万元,较上年减少 463.65 万元,主要是上年加大对花卉苗木的 资金扶持、建立农村集体产权制度改革数据平台及农村产权交易中心建设,支出较大. (10)交通运输支出(214)821.52 万元,较上年增加 504.57 万元,主要是增加西咸新区绿色智 慧公交体系、公路养护等支出. (11)商业服务业等支出(216)187.27 万元,较上年减少 363.28 万元. (12)自然资源海洋气象等支出(220)296.84 万元,较上年减少 834.04 万元. (13)住房保障支出(221)1012 万元,较上年减少

530 万元. (14)灾害防治及应急管理支出(224)429.97 万元.

3、支出经济分类的明细情况

2019 年西咸新区管委会支出预算为 60673.93 万元,其中:工资福利支出 14686.64 万元,较上 年增加 6686.64 万元,主要是由于人员增加,按照省上相关政策工资提标及正常晋档,以及下属机构 增加所致. 商品和服务支出 35552.94 万元,较上年减少 3768.12 万元,主要是

2019 年压减一般性支出. 对个人和家庭的补助 1373.72 万元,较上年减少 518.18 万元. 资本性支出 7567.63 万元,较上年增加 6030.59 万元,主要是信息化建设支出大幅增加. 对企业补助

1393 万元. 其他支出

100 万元.

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六)部门 三公经费 等预算情况

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 544.82 万元, 较上年增加 264.82 万元 (95%) , 增加的主要原因是考虑到新区招商引资力度提升,公务出行需求增大,同时增加了几个下属单位.其中:因公出国(境)经费

400 万元,较上年增加

220 万元(122%),增加的主要原因是考虑到新区招 商引资力度提升,公务出行需求增大;

公务接待费费 117.47 万元,较上年增加 17.47 万元(17%), 增加的主要原因是新增了下属事业单位;

公务用车运行维护费 2.5 万元,较上年增加 2.5 万元,增加 的主要原因是新增事业单位列支;