PDF《2019 年临沂武河湿地》

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2019 年临沂武河湿地 公园管理委员会部门 预算

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

4 临沂武河湿地管理委员会共有事业单位

1 个,为临沂武 河湿地管理委员会,为正科级全额事业单位,经费形式财政 拨款,编制定员

18 名,配备主任

1 名、副主任

2 名.

一、主要职能 临沂武河湿地管理委员会成立于

2011 年3月27 日,人 员编制

18 人,隶属区人民政府管理,下设办公室、财务科、 管理服务科、水利科、动植物保护科、治安科等

6 个科室. 主要职责是负责组织对武河湿地旅游资源的开发建设, 加强对武河湿地的管理等.

二、部门预算单位构成 临沂武河湿地管理委员会部门预算包括: 临沂武河湿 地管理委员会预算.

5 第二部分

2019 年部门预算表

6 收入支出预算总表(功能分类科目) 公开

01 表 单位: 万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 344.08 (按功能科目)

24

二、上级补助收入

2 社会保障和就业支 出25 26.26

三、事业收入

3 行政事业单位离退 休26 26.26

四、经营收入

4 机关事业单位基本 养老保险缴费支出

27 26.26

五、附属单位上缴收入

5 卫生健康支出

28 7.49

六、其他收入

6 行政事业单位医疗

29 7.49

7 事业单位医疗

30 7.49

8 农林水支出

31 291.66

9 林业和草原

32 291.66

10 行政运行

33 175.66

11 湿地保护

34 116.00

12 住房保障支出

35 18.67

13 住房改革支出

36 18.67

14 住房公积金

37 18.67

15 37

16 39

17 40

18 41 本年收入合计

19 344.08 本年支出合计

44 344.08 用事业基金弥补收支差额

20 结余分配

43 上年结转和结余

21 年末结转和结余

44 22

45 合计

23 344.08 合计

46 344.08

7 收入支出预算总表(经济分类科目) 公开

02 表 单位:万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按经济分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 344.08 (按经济科目)

27

二、上级补助收入

2 工资福利支出

28 213.21

三、事业收入

3 基本工资

29 60.76

四、经营收入

4 津贴补贴

30 86.45

五、附属单位上缴收入

5 奖金

31 11.97

六、其他收入

6 机关事业单位基本 养老保险缴费

32 26.26

7 职工基本医疗保险 缴费

33 7.49

8 其他社会保障缴费

34 1.57

9 住房公积金

35 18.67

10 其他工资福利支出

36 0.04

11 商品和服务支出

37 102.07

12 办公费

38 5.37

13 电费

39 3.00

14 维修(护)费40 89.11

15 公务接待费

41 0.20

16 工会经费

42 2.95

17 其他交通费用

43 1.44

18 对个人和家庭的补 助44 1.91

19 其他对个人和家庭 的补助