PDF《2019 年临沂武河湿地》

3、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)175.66 万元,主要用于行政运行支出.

4、农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)116 万元,主要用于湿地保护支出.

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)18.67 万元,主要用于住房公积金支出 18.67 万元.

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 228.08 万元,包括 人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 213.21 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 12.96 万元,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 -

19 - 其他交通费用、其他商品和服务支出等.

3、对个人和家庭补助支出 1.91 万元,主要包括:离休 费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等.

4、资本性支出 26.89 万元.主要用于基础设施建设.

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2019 年政府性基金预算本年收入

0 万元, 本年支出

0 万元.

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明 汇总

2019 年度临沂武河湿地公园管理委员会机关运行 经费支出 12.96 万元.

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额

1 万元,其中:政府采购货 物金额

1 万元、政府采购工程金额

0 万元、政府采购服务金 额0万元.

(三)国有资产占用情况说明. 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,

(四)绩效目标设置情况.

2019 年,本部门实行绩效目标管理项目

5 个,涉及一般 公共预算

116 万元.

(五)一般公共预算 三公 经费支出情况

2019 年临沂武河湿地公园管理委员会一般公共预算 三公 经费预算数为 0.2 万元,其中:因公出国(境)费0万-20 - 元,公务用车购置及运行维护费

0 万元,公务接待费 0.2 万元.

2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少

4 万元,主要 原因是公车改革. 其中:(1)因公出国(境)费与

2018 年基本持平

0 万元. (2)公务用车购置及运行费减少

4 万元,公务用车购置 及运行费减少的主要原因是公车改革. (3)公务接待费与

2018 年基本持平

0 万元.

三、重要项目情况 绩效目标申报表 (2019 年度) 填报单位:(盖章) 项目名称 管理维护资金 项目属性 新增项目 延续项目√ 主管部门 罗庄区人民政府 主管部门编 码 项目实施单位 武河湿地管委会 项目负责人 侯孝光 联系电话

7332126 项目起止时间

2019 年1月1日-2019 年12 月31 日 项目资金申请 (万元) 资金总额:42 万元 财政拨款:42 万元 上级专款: 万元 其他: 万元 单位职能概述 武河湿地管理机构,为纳入财政预算的正科级事业单位,人员编制

18 人,负责武河 湿地的规划、建设、管理、开发等工作. -

21 - 项目概述 临沂武河湿地公园位于罗庄区黄山镇境内,湿地全长

15 公里,面积

20000 亩,共栽 植苗木