PDF《西安市临潼区新丰街道办事处 2019 年部门综合预算说明》

(五)从严从实抓好党建 一是继续深入学习贯彻党的十九大精神,落实 两学一 做 常态化.二是持续推进 美丽党建 抓好基层党建工作. 三是发挥 四支队伍 作用,助力脱贫攻坚.四是紧扣执纪 监督问责,保持正风肃纪高压态势,坚持无禁区、全覆盖、 零容忍,形成长效震慑.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预 算和所属事业单位预算. 西安临潼区新丰街道办事处属临潼区人民政府的派出 机构,系一级预算单位,内设其中党政办公室、经济管理办 公室、社会事务管理科、计划生育科、民政科、财政科、土 地管理科、城建环卫科、综合监察大队、水利(水保)管理服 务站、老街社区居民委员会、计划生育办公室、劳动保障事 务所、农业服务站、文化事业服务站、劳动力管理服务站、 企业管理办公室

17 个科室.单位性质党政机关.经费管理 方式财政全额拨款.

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制

70 人,其中行政编制

31 人、事业编制

39 人;

实有人员

93 人,其中行政

26 人、 事业

67 人.单位管理的离退休人员

34 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

3 辆.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般 公共预算当年拨款 9355.66 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 9355.66 万元,其中一般公共 预算拨款收入 9355.66 万元,2019 年本部门预算收入较上 年增加 477.89 万元,主要原因是基本工资及增量支出的增 加;

2019 年本部门预算支出 9355.66 万元,其中一般公共 预算拨款支出 9355.66 万元,2019 年本部门预算支出较上 年减少 164.98 万元,主要原因是项目支出的减少.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 9355.66 万元,其中一般 公共预算拨款收入 9355.66 万元,2019 年本部门财政拨款 收入较上年增加 477.89 万元,主要原因是基本工资及增量 支出的增加;

2019 年本部门财政拨款支出 9355.66 万元, 其中一般公共预算拨款支出 9355.66 万元,2019 年本部门 财政拨款支出较上年减少 164.98 万元,主要原因是项目支 出的减少.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 9355.66 万元, 较上年减少 164.98 万元,主要原因是项目支出的减少.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 9355.66 万元, 其中: (1)行政运行(2010301)342.4 万元,较上年增加 67.58 万元,原因是基本工资的正常增加;

(2)事业运行(2010305)200.68 万元,较上年增加 11.38 万元,原因是基本工资的正常增加;

(3) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (2010399) 1420.8 万元,较上年增加

607 万元,原因是项目增加;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 413.57 万元,较上年稍有增加;

(

5 ) 对机关事业单位基本养老保险基本的补助(2080507)450 万元,较上年稍有增加;

(6)行政单位医疗(2101101)150.53 万元,较上年 增加 87.87 万元,原因是基本医疗保险的正常增加;

(7)住房公积金(2210201)642.04 万元,较上年增 加372.04 万元,原因是住房公积金的的正常调整;