PDF《2018 年财政预算草案的报告》

关于汉台区

2017 年财政预算执行情况和

2018 年财政预算草案的报告 ――2018 年2月3日在汉中市汉台区 第十七届人民代表大会第二次会议上 汉中市汉台区人民政府 各位代表: 现将汉台区

2017 年财政预算执行情况和

2018 年财政预算草 案提请区十七届人民代表大会第二次会议审议, 并请各位政协委 员和列席会议的同志提出意见.

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监 督支持下, 全区财税部门围绕迎接党的十九大胜利召开和学习贯 彻党的十九大、省第十三次党代会精神,牢固树立和贯彻落实新 发展理念,以 五新 战略为引领、以建设陕西强区为目标,坚持 稳中求进工作总基调,坚定发展信念、强化使命担当,以追赶超 越的精神状态,积极组织收入,优化支出结构,强化预算执行, 深化财税改革,在此基础上,全区经济发展、脱贫攻坚、民生保 障事业成效明显,预算执行取得预期效果.

(一)公共财政预算收支情况

2017 年全区一般公共预算收入完成

111685 万元,占调整预 算的 100.53%,剔除上年一次性收入等不可比因素后,同口径增 长10.58%, 加返还性收入13189万元、 一般性转移支付收入63004 万元、专项转移支付收入

119289 万元、转贷地方政府债券收入

29862 万元、上年结转结余

5141 万元、调入预算稳定调节基金

6538 万元、调入资金

3792 万元,全年收入合计

352500 万元;

减去上解支出

12706 万元、置换债券还本支出

4862 万元,全年 可供安排财力

334932 万元. 全区一般公共预算支出

319687 万元, 滚存结余为

15245 万元,减结转下年支出

15106 万元(主要是上 级专项转移支付结转下年支出),净结余

139 万元. 一般公共预算收入主要分项目完成情况是: 增值税完成

33845 万元,同比增长 62.64%(主要是受营改 增因素影响);

营业税完成

56 万元,同比下降 99.68%(主要是营改增因素 影响);

企业所得税完成

15340 万元,同比增长 90.16%(主要是汉 文投补缴以前年度企业所得税一次性因素影响);

个人所得税完成

4786 万元,同比增长 9.42%;

资源税完成

132 万元,同比下降 8.33%;

城市维护建设税完成

10350 万元,同比增长 6.19%;

房产税完成

3510 万元,同比下降 3.97%;

印花税完成

2133 万元,同比下降 4.22%;

城镇土地使用税完成

3407 万元,同比增长 16.6%;

土地增值税完成

4902 万元,同比下降 4.83%;

车船税完成

4835 万元,同比增长 9.84%;

耕地占用税完成

9021 万元,同比增长 52.92%(主要是汉文 投公司和滨江新区土地拆迁缴纳耕地占用税);

契税完成

8183 万元,同比增长 5.23%;

专项收入完成

7265 万元,同比增长 3.61%;

行政事业性收费收入完成

1830 万元,同比下降 34.92%(主 要是取消、停征部分收费项目);

罚没收入完成

457 万元,同比下降 67.68%;

国有资源(资产)有偿使用收入完成

1053 万元,同比下降 81.7%(主要是部分国有资产划转经营公司缴入国有资本经营预 算). 一般公共预算支出年初预算

242100 万元, 加上预算执行中, 上级财政下达专项转移支付、 新增转移支付增量以及政府性债券 等调整预算事项, 全年财政支出完成

319687 万元, 较上年