PDF《2018 年财政预算草案的报告》

285947 万元增加

33740 万元, 增长 11.8%. 主要支出分项目完成情况是: 一般公共服务支出完成

27878 万元,同比增长 28.3%(主要 是养老保险改革增加单位缴款部分);

国防支出完成

90 万元,与去年同期数持平;

公共安全支出完成

7881 万元,同比增长 54.7%(主要原因 是检法两院绩效补贴发放及新增债券支出);

教育支出完成

64069 万元,同比下降 9.7%;

科学技术支出完成

570 万元,同比下降 17.7%;

文化体育与传媒支出完成

3482 万元,同比增长 11%;

社会保障和就业支出完成

48098 万元,同比增长 14.9%;

医疗卫生与计划生育支出完成

50674 万元, 同比增长 36.8%;

城乡社区事务支出完成

50596 万元, 同比增长 80% (主要是 按照市定体制返还兴汉新区区级税收用于支持基础设施建设以 及新增债券安排的支出);

农林水事务支出完成

35101 万元,同比下降 5.6%;

交通运输支出完成

1615 万元,同比下降 14.2%;

资源勘探事务支出完成

6332 万元,同比下降 35.1%;

粮油物资储备管理事务支出

689 万元,同比下降 34.5%;

商业服务业事务支出完成

1426 万元,同比下降 24.4%;

节能环保支出完成

2294 万元,同比下降 48.3%(主要是市 下专项转移支付减少);

住房保障支出完成

17387 万元,同比增长 5.4%.

(二)政府性基金收支情况

2017 年全区政府性基金收入完成

31815 万元,占调整预算 的112.9%,加上年结余结转

6152 万元、上级补助收入

4943 万元,新增专项债券收入

1000 万元,全年可供安排基金支出为

43910 万元.政府性基金支出

31720 万元(主要项目是按征地拆 迁项目进度拨付的用国有土地使用权收入安排的支出),收支相 抵后,政府性基金结余结转下年

12190 万元.

(三)社会保险基金收支情况

2017 年全区社会保险基金收入完成

82388 万元,占预算的 301.5%,(主要是养老保险并轨和增加城乡居民医疗保险基金因 素),加上年结余

28085 万元,收入总计

110473 万元.社会保 险基金支出

57120 万元, 收支相抵, 年末滚存结余

53353 万元 (主 要是个人账户结余).

(四)国有资本经营预算收支情况

2017 年国有资本经营预算收入完成

3792 万元,加上级补助 收入

638 万元(主要是上级下达的三供一业补助),收入总计

4430 万元.国有资本经营支出

638 万元,调出资金

3792 万元, 支出合计

4430 万元,收支相抵后,年终无结余.

(五)地方政府债务管理情况

1、

2017 年全区政府债务限额情况.省财政厅核定我区

2016 年末地方政府债务限额为

65845 万元,加上

2017 年省财政厅下 达我区的新增债务限额

27100 万元 (含外债转贷额度

1100 万元) ,

2017 年我区地方政府债务限额为

92945 万元(一般债务限额为

71176 万元,专项债务限额为

21769 万元).其中:新增债券方 面,省财政厅下达我区

2017 年新增债券额度为

27100 万元(新 增一般债券

26100 万元,新增专项债券

1000 万元),新增债券 资金按照上级要求, 重点用于中心城区打通断头路等基础设施建 设、医疗卫生服务和小城镇建设项目支出.置换债券方面,省财 政厅下达我区置换债券

4862 万元,包括市人民医院定向承销贷 款置换债券

4000 万元,交通建设项目置换债券