PDF《2019 年成都市龙泉驿区交通运输局部门预算》

2019 年工作需要, 财政预算安排指标进行调整. 收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 7379.19 万元、政府性基金预算当年 拨款收入 7714.75 万元;

支出包括:社会保障和就业支出 376.73 万元、卫生健康支出 87.46 万元、城乡社区支出 7714.75 万元、 交通运输支出 6542.82 万元、住房保障支出 372.18 万元.

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 我局

2019 年一般公共预算当年拨款 15093.94 万元, 比2018 年预算数 15521.41 万元减少 427.47 万元, 下降 2%, 变动的主要 原因是根据

2019 年交通工作需要, 财政预算安排指标进行调整.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 376.73 万元,占2.5%;

卫生健康支出 87.46 万元, 占0.58%;

城乡社区支出 7714.75 万元, 占51.11%;

交通运输支出 6542.82 万元,占43.35%;

住房保障支出 372.18 万元,占2.46%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为 269.1 万元, 主要用于职工养老保险缴费,比2018 年预算数 271.69 万元减少 2.59 万元,下降 0.95%,变动的主要原因是人员调动和退休.

2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 107.64 万元, 主要用于职工职业年金缴费,比2018 年预算数 108.71 万元减少 1.07 万元,下降 0.98%,变动的主要原因是人员调动和退休.

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗支出(项)预算数为 87.46 万元,比2018 年预算数

0 万元 增加了 87.46 万元,增长 100%,变动的主要原因是

2018 年预算 将医疗支出汇总在行政运行费中,未进行单列.

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 预算数为 1873.57 万元,主要用于人员工资、社保、公积金等, 比2018 年预算数 2421.01 万元减少 547.44 万元,下降 22.61%, 变动的主要原因是去年将单位部分住房公积金和医疗保险纳入 行政运行中预算.

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 预算数为

738 万元,主要用于交通规划及方案研究、绕城高速缓 堵保畅、公路建设维护及省市重点项目经费等,比2018 年预算 数3126.5 万元减少 2388.5 万元,下降 76.39%,变动的主要原因 是2019 年统筹城乡村组道路建设安排由政府性基金预算支出.

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 预算数为 1445.25 万元,主要用于公路交安设施日常维护、公路 安全整治、318 国道租金等,比2018 年预算数 7287.5 万元减少 5842.25 万元,下降 80.16%,变动的主要原因是

2019 年区管公 路日常养护、成简快速路、五洛路等日常养护、乡村公路养护补 助等安排由政府性基金预算支出.

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息 化建设 (项) 预算数为

252 万元, 主要用于交通信息化设备购置、 光纤网络通讯、 交通信息数据库、 交通信息管理软件、 交通网站、 维护等日常运行费用等支出, 比2018 年预算数

130 万元增加

122 万元,增长 93.84%,变动的主要原因是使用

2019 年新预算编制 系统后项目类款项必须合并使用,导致该科目经费增加.