PDF《2019 年成都市龙泉驿区交通运输局部门预算》

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安 全(项)预算数为 112.6 万元,主要用于对全区公路、水路、公 共交通行业的安全监督管理费用方面等支出,比2018 年预算数

140 万元减少 27.4 万元,下降 19.57%,变动的主要原因是

2019 年根据工作需要财政安排预算减少.

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理 (项)预算数为 1336.4 万元,主要用于交通局组织、协调、指 导全区公路水路建设、公共交通旅客运输业发展;

全区道路运输 企业及从业人员监督管理工作;

交通行业消防、重大事故、维稳 应急;

出租汽车行业管理;

道路运输监管及服务;

全区危化品运 输、超限运输、非法营运等交通行政执法工作的组织、指导、协调,交通投诉、执法案件处理业务费用等支出.比2018 年预算 数695 万元增加 641.4 万元, 增长 92.28%, 变动的主要原因是使 用2019 年新预算编制系统后项目类款项必须合并使用,导致该 科目经费增加.

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输技 术标准化建设(项)预算数为

500 万元,主要用于全区客运场站 建设、维修、环境整治、常态维稳、公共设施购置等费用支出. 比2018 年预算数

312 万元增加

188 万元,增长 60.25%,变动的 主要原因是根据工作要求,2019 年需对车站环境文化进行升级 改造,增加了该项预算.

11、 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 海事管理 (项) 预算数为

15 万元,主要用于水上交通安全明察、暗访、重点跟 踪、汛期蹲点督察、专项整治检查指导、安全培训等工作的业务 支出.比2018 年预算数

31 万元减少

16 万元,下降 51.61%,变 动的主要原因是根据工作需要减少

2019 年水上交通安全经费.

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路 运输支出(项)预算数为

270 万元,主要用于纯电动公交车租金 等支出,比2018 年预算数

898 万元减少

628 万元,降69.93%, 变动的主要原因是部分电动公交车租金将于

2019 年6月到期, 老年卡惠民补贴已纳入公交亏损进行补助,故本年预算减少.

13、 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数为 372.18 万元,主要用于职工住房公积金支出,比2018 年预算数 369.19 万元增加 2.99 万元,增长 0.8%,变动的主要原 因是人员调动以及公积金上限调整.

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明 我局

2019 年一般公共预算基本支出 2709.94 万元,其中: 人员经费 2213.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金. 公用经费 485.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、福利费、公车运维费、其他交通费用、其他商品和服 务支出. 对个人和家庭的补助 10.91 万元,主要包括:离休费、生活 补助.

四、2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019 年我局政府性基金预算 7714.75 万元,比2018 年预算 数0万元增加 7714.75 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是

2019 年财政预算拨款安排调整;

主要用于

2019 年统筹城乡村组道路 建设、区管公路日常养护、成简快速路、五洛路等日常养护、乡 村公路养护补助等.