PDF《上街区教育体育局》

二、内设机构及下属单位 内设机构:办公室、人事科、教育科、政府督办公示、招生考 试办公室、体卫艺科、计财基建科、工会办公室、安监科、民办成 职教科 下属单位:教育科学研究中心、郑州市第二外国语学校、郑州 市第二外国语中学、郑州市第一 OO 中学、上街实验初中、上街实 验高中、科技工贸学校、实验小学、曙光小学、金华小学、外国语 小学、新建小学、马固小学、中心路小学、铝城小学、中小学劳动 实践基地、通航小学、区幼儿园、区实验幼儿园

三、人员构成情况 上街区教体局(含二级机构)工共有编制

1425 名.其中行政 编制

5 人,事业编制

1420 人;

在职职工

1389 人,离退休

856 人.

四、车辆构成情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

5 辆,其中:一 般公务用车

5 辆.

五、本单位部门预算包括本部门汇总预算. 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 27796.67 万元,其中:一般公共预算 27130.09 万元(财政拨款 27004.78 万元、纳入预算管理的行 政事业性收费收入

0 万元、专项收入

0 万元、国有资产资源有 偿使用收入 125.31 万元、其他收入

0 万元),政府性基金收入

0 万元,财政专户拨款收入 500.1 万元,财政代管资金 166.48 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 27796.67 万元, 其中: 基本支出 24335.36 万元,项目支出 3461.31 万元.

(一)按功能科目分类,包括教育支出 20577.1 万元,其 他体育支出

10 万元, 社会保障和就业 3818.95, 医疗保险 1556.22 万元 ,住房公积金支出 1834.4 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 24335.36 万元,其中:工资福利支出 20662.51 万元,商品和服务支出 1599.4 万元,个人和家庭补助支出 2021.25 万元,其他资本性支出 52.2 万元;

项目支出 3461.31 万元.其中:行政事业类项目支出 3417.31 万元,其他项目支出

44 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 上街区教育系统专项经费支出 3461.31 万元,主要包括:

2018 年生源地助学贷款风险补偿金 2.1 万元、 中小学保安费用 185.63 万元、教研工作经费

10 万元、中高招经费 59.5 万元、 学生资助工作经费

1 万元、 教研工作经费

14 万元、 上街区中心 路幼儿园代办保证金

20 万元、通航小学保证金

20 万元、中高 招奖

350 万元、 中小学生社会实践活动经费 455.31 万元、

2018 年成人高招报名费返款 2.96 万元、 六一节活动经费

2 万元、 教 师节经费

10 万元、 校安办工作经费

1 万元、 民办教育管理经费

2 万元、县级政府专项督导

5 万元、戏曲进校园工作经费

5 万元、 语言文字工作经费

3 万元、 朱寨幼儿园代办保证金

10 万元、 学前教育资助 59.5 万元、两免一补经费(小学)169 万元、两 免一补经费(初中)71 万元、高中国家助学金 18.2 万元、低 保考取高校一次性救助 4.2 万元、社区成人教育经费

28 万元、 体育卫生事业费

10 万元、 北大培文办学管理费

350 万元、 民师 养老补贴区级配套资金 26.78 万元、 招教经费

30 万元、 寄宿制 学校教师生活补助

500 万元,学前教育经费、伙食费、2018 年 伙食费结余、税金及附加(2018 年结转)、房屋押金、学生食 堂保证金、书作费电教费、伙房押金、设备更新活动开展师资 培训、青少年活动中心运行经费、电大管理费、教育专项经费、 新生军训费、马固小学公用经费、食堂押金、公用经费(上年 结余).