PDF《上街区教育体育局》

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 27796.67 万元,政府性基 金收支预算

0 万元. 与2018 年预算相比, 一般公共预算收支预 算增加 2173.09 万元.增加原因:2019 年教师人均月工资标准 增加,义务教育段学生增加

1353 人,公用经费增加.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 27130.09 万元,主要用于 以下方面:教育支出 19920.52 万元,占73.43%;

社会保障和 就业支出 3818.95 万元,占14.07%;

医疗卫生支出 1556.22 万元,占5.74%,住房公积金支出 1834.4 万元,占6.76%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 24335.36 万元, 其中: 人员经费 22683.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金;

公用经费 1651.59 万元,主要包括:办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、 办公设备购置和其他资本性支出.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明 无

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算 15.6 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,预算数比

2018 年持平. 2.公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费 0.5 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、 保险费支出. 公务用车运行维护费预算数比

2018 年减 少6.01 万元,主要原因是:节约开支. 3.公务接待费 15.1 万元, 主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.预算数比

2018 年减少 7.63 万元, 主要原因是:压缩接待费支出.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,运行经费安排 1651.59 万元.主要用于机关正常 运转及履职需要.其中:办公费 378.86 万元,手续费 0.72 万元,水费 75.25 万元,电费 186.5 万元,邮电费 30.8 万元,取 暖费 40.28 万元, 差旅费 56.36 万元, 维修(护)费146.04 万元, 租赁费 6.83 万元,培训费 83.15 万元,招待费 0.5 万元,专用 材料费 14.58 万元, 劳务费 48.01 万元, 工会经费 180.03 万元, 福利费 198.86 万元, 公务用车运行维护费 0.5 万元, 其他商品 和服务支出 117.84 万元,办公设备购置 37.62,其他资本性支 出14.58 万元.比去年减少 350.53 万元,一是减少办公费 197.76 万元,二是减少办公设备购置费 148.18 万元、印刷费 26.5 万元、其他交通费 7.8 万元等.

五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通 知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施支出 经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同 特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分 类科目,两套科目之间保持对应关系.根据经济分类科目改革 要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目 反映全部预算支出.

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算 447.05 ........