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2012 年年度股东大会会议材料 第3页共

39 页2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 a.销售价格因素:受国外经济增长乏力,国内经济增长放缓影响,公司主要产品市 场需求下降,加之西北、华北等地区煤化工新增产能逐步释放,产能过剩严重,市场竞 争加剧,报告期内公司乙炔化工产品和煤焦油深加工产品市场行情呈现普跌态势;

受钢 铁等下游需求减弱影响,公司焦炭产品价格下降明显,报告期内因售价因素影响公司焦 炭及化工产品销售收入较上年同期减少约 6.64 亿元. b.销售数量因素:受周边煤矿安全整顿影响,原料煤供应紧张,以及部分产品毛利 率为负,公司主动调整装置负荷和产品结构,公司主要产品产销售量较上年同期明显下 降,报告期内因销量素影响公司焦炭及化工产品销售收入较上年同期减少约 15.34 亿元. 3) 新产品及新服务的影响分析 报告期内,泸西大为焦化有限公司双氧水项目建成投产,填补了云南省没有双氧水 生产的历史, 双氧水全年实现销售收入 1,291 万元. 云南大为制焦有限公司年产

2 万吨软 质炭黑和

3 万吨硬质炭黑项目投产,将公司的炭黑的产能扩大到

10 万吨/年,具有一定 规模经济效应,且将公司的炭黑产品种类增加到

6 个,实现软质、硬质炭黑搭配销售, 提高了该产品的市场竞争力,报告期内炭黑实现销售收入 24,039 万元,在销售价格下降 的情况下,实现销售较上年增加

116 万元. 4) 主要销售客户的情况 前五名客户的销售收入合计 1,595,707,611.25 元,占销售收入的比重 22.35%. (3) 成本 1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤焦产品 材料 5,079,363,547.69 94.89 4,994,304,054.70 94.95 1.70 人工 48,937,313.54 0.92 41,795,184.61 0.79 17.09 制造费用 224,692,909.06 4.2 223,724,552.67 4.25 0.43 化工产品 材料 1,321,645,359.60 87.25 1,839,132,961.80 88.3 -28.14 人工 32,287,421.50 2.13 42,072,312.93 2.02 -23.26 制造费用 160,711,835.19 10.61 201,515,051.48 9.68 -20.25 化肥产品 材料 137,454,437.98

88 106,715,543.78 80.31 28.80 人工 4,056,402.80 2.6 5,665,098.53 4.26 -28.40 制造费用 14,682,807.10 9.4 20,505,741.94 15.43 -28.40 建材产品 材料 30,860,880.08 52.25 51,377,667.13 61.14 -39.93 人工 5,994,237.30 10.15 7,043,966.99 8.38 -14.90 制造费用 22,209,052.22 37.6 25,606,095.43 30.47 -13.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 聚乙烯醇 材料 241,516,892.50 83.95 313,165,029.20 86.54 -2.59

2012 年年度股东大会会议材料 第4页共

39 页 人工 10,009,099.42 3.48 12,047,273.82 3.33 0.15 制造费用 36,155,543.81 12.57 36,658,880.12 10.13 2.44 纯碱 材料 151,788,994.95 87.52 156,228,223.95 88.00 -0.49 人工 4,289,467.57 2.47 4,610,433.93 2.60 -0.12 制造费用 17,361,687.67 10.01 16,688,212.54 9.40 0.61 氯化铵 材料 137,454,437.98 88.00 106,715,543.78 80.31 7.70 人工 4,056,402.80 2.60 5,665,098.53 4.26 -1.67 制造费用 14,682,807.10 9.40 20,505,741.94 15.43 -6.03 水泥 材料 30,860,880.08 52.25 51,377,667.13 61.14 -8.89 人工 5,994,237.30 10.15 7,043,966.99 8.38 1.77 制造费用 22,209,052.22 37.60 25,606,095.43 30.47 7.13 1.4 丁二醇材料 210,766,101.62 84.43 220,422,030.56 84.95 -0.53 人工 3,042,159.65 1.22 3,477,957.23 1.34 -0.12 制造费用 35,837,167.41 14.36 35,562,559.40 13.71 0.65 焦炭 材料 4,264,988,322.60 94.89 4,786,132,166.74 94.95 -0.06 人工 41,127,413.08 0.92 40,041,235.05 0.79 0.12 制造费用 188,647,214.62 4.20 214,406,695.65 4.25 -0.06 甲醇 材料 370,987,917.70 90.46 366,487,755.91 90.38 0.08 人工 7,112,803.66 1.73 6,515,350.36 1.61 0.13 制造费用 32,009,474.79 7.81 32,511,508.48 8.02 -0.21 苯 材料 209,605,824.78 93.38 192,553,929.75 91.21 2.17 人工 2,267,035.63 1.01 2,224,745.20 1.05 -0.04 制造费用 12,590,589.64 5.61 16,324,734.20 7.73 -2.12 2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 1,017,507,184.21 元........