PDF《2017 年中山市政府预算公开说明》

2017 年中山市政府预算公开说明

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况.

2017 年中山市一般公共预算对下级税收返还和转移支 付提前下达镇区预算 11.8 亿元,比上年增加 6.9 亿元,增长141.4%.其中: 1.税收返还.

2017 年中山市一般公共预算对下级税收返还提前下达 镇区预算 11.8 亿元,比上年增加 6.9 亿元,增长 141.4%. 其中提前下达税收基数返还预算 11.8 亿元, 比上年增加 6.9 亿元,增长 141.4%,主要原因是新增营改增体制调整基数. 2.一般性转移支付.

2017 年中山市一般公共预算对下级一般性转移支付提 前下达镇区预算 5.2 亿元, 比上年减少 0.6 亿元, 降低 9.2%. 其中: (1)提前下达政策性转移支付预算 2.1 亿元,比上年 增加 0.9 亿元,增长 77.2%,主要原因是新增交警大队下放 基数. (2)提前下达定向财力转移支付预算

3 亿元,比上年 减少 1.5 亿元,降低 33%,主要原因是停止征收堤围防护费 相应调减水利定向转移支付 1.5 亿元. 3.专项转移支付.

2017 年中山市一般公共预算对下级专项转移支付提前 下达镇区预算 2.3 亿元,比上年减少

3 亿元,降低 56.5%. 2017年专项转移支付有关说明详见预算报表的表

6 说明.

(二)举借债务情况. 1.地方政府债务限额余额情况.2016 年政府债务限额 173.59 亿元,比上年新增 56.61 亿元.其中:一般债务限额 97.16 亿元,专项债务限额 76.42 亿元.2016 年政府债务余 额预计执行数 154.19 亿元,控制在债务限额以内.其中: 政府债券 143.4 亿元. 按偿债来源分, 一般债务 85.07 亿元, 专项债务 69.12 亿元.

2016 年政府债务余额决算数待上级统 一核定后另行向本级人大常委会报告. 2.转贷地方政府债券收入情况.待省下达地方政府新增 债券转贷收入后将纳入预算调整.因此

2018 年转贷地方政 府债券收入预算

0 亿元.其中:一般债券

0 亿元,专项债券

0 亿元;

新增债券

0 亿元,置换债券

0 亿元. 3.地方政府债务还本付息情况.2017 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排.

2017 年偿还地 方政府债券本金 0.41 亿元,为一般债券;

支付地方政府债 券利息 4.61 亿元,其中:一般债券利息 2.61 亿元,专项债 券利息

2 亿元.

(三)市本级一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 详见预算报表的表

8 说明.

(四)预算绩效工作推进情况.

2017 年,我市继续构建绩效预算项目自评、重点项目评 价和第三方评价相结合的多元化评价体系,预算绩效工作取 得了新的提升.一是完善项目绩效目标管理机制.将22 个 市级预算单位的

35 个支出项目绩效目标随同部门预算一并 批复,涉及年度预算安排金额达 6874.06 万元,相关的项目 绩效目标作为事后项目支出绩效评价的依据,有力加强了项 目绩效管理.二是建立常态化的预算绩效管理机制.全年共 对178 个项目资金进行了预算绩效评审,涉及资金 14.86 亿元.三是落实支出绩效评价工作机制.全年共抽取

191 个项 目进行了绩效自评核查,对10 类专项资金进行了重点绩效 评价,涉及资金 50.45 亿元,有效提高财政资金使用效益. 四是构建多层次结果应用机制.通过建立绩效评价(审核) 结果的考核、通报、信息公开和预算编制应用等四项机制,构 建多层次的评价结果应用体系.绩效评价结果作为预算安排的 重要依据之一,同时纳入市委、市政府对市直单位年度绩效 考核指标范围. -