PDF《OHSAS18000 审核技巧》

十、编制检查单的方法 1. 根据标准的要求和受审核方体系文件中机构与职责规定的各项内容逐项检查受审核部 门的职责及这些职责的履行情况;

2. 阅读体系文件了解体系文件对受审核部门的各项要求,根据要求检查岗实施位实施情 况;

3. 根据标准中的各要素的要求,检查受审核部门对该要素的实施情况;

4. 按照受审核部门的重要因素检查各岗位对重要因素的控制情况,并检查记录;

5. 检查目标指标和管理方案的落实情况. 十

一、编制检查单的技巧 ? 抽样有代表性,紧扣审核目标;

? 编写检查清单应考虑 --法规要求 --以前的审核资料 --已知的 SHE 问题 --管理的特点,活动产品服务的信息 --SHE 文件要求 --审核员的经验 --职责机构(不同职务,问题不同)] --受审核部门的重要 SHE 因素及其控制;

? 充分利用计划规定时间 谨记:随机抽样,不是随便抽样. 十

二、使用检查表注意事项 ? 勿透露给审核方 ? 应用检查表要自然,不要生搬,照本宣科 ? 对初始问题发现的情况要追踪下去 十

三、检查单的作用 ? 明确审核目标 ? 有计划取得审核证据,明确审核的抽样 ? 样本 ? 减少偏见 ? 使审核程序规范化,有节奏性和连续性 ? 保持审核进度,节约时间 ? 突出审核重点,防止遗漏或重复 ? 做为审核实施记录保存 例一(运行控制): 化学品管理 z 性质不相容的化学品是否存在一起(分开、分离、隔离);

z 容器的标识,有无中文标识,是否规范;

z 托盘的提供,有无防泄漏的围堰;

z 应急物资如吸收面,锯末,砂,装废吸收材料的容器;

z 冲洗设施---淋浴器,洗眼器;

z 现场的通风情况如何?易燃易爆库的风扇应接地;

z 易燃和危险品库应装防爆灯和开关,容器考虑接地;

z MSDS 现场是否准备,是否是中文,符合国标? z 消防设备的情况,有无过期,是否充足? z 现场有无化学品清单;

z 急救箱内药品齐全充足,有无药品清单和定期检查;

z 现场有无应急方案和逃生图;

z 存放布置图;

z 出入库登记平衡;

z 现场人员是否知道泄漏和火灾的应急方案;

z 库房的地面墙体和房顶的情况;

z 化学品的厂内运输;

z 应置于有盛托的运输工具中运输化学品的厂内运输;

z 应置于有盛托的运输工具中运输;

z 化学品的现场使用;

z 现场是否存有过量的危险化学品;

z 其他其本应遵循化学品库的规定 例二(应急准备与反应): 火灾的应急反应 ? 消防器材是否充足,有无过期的现象,是否定期检查、更换、充气(记录、有无消防器 材的配置图;

? 是否进行过演习, 员工(义务消防员)是否会使用消防器材, 是否知道急救情况下的联络 方式,以往的演习记录;

? 现场的消防器材是否被阻挡,是否容易获取;

? 现场有无逃生图,图上是否标明了集合地点;

? 预案中是否规定了清点人数的要求;

? 现场的路线指示是否清楚,如 EXIT 、 出口 的指示灯是否有效,地面的标识是否 清楚;

? 应急照明和供电, 特别是为消防泵的供电是如何保证的(有无双路供电, 备用发电设备);

? 自动灭火和喷淋设备,感应报警设备是否定期检查其有效性;

? 消防水的容量是否充足,符合要求;

? 是否与当地消防部门举行过联合演习;

现场审核

一、根源分析和不符合报告

1、记录不符合项 z 仅记录观察到的事实,不要做假设和推断 z 鼓励现场管理者与你合作以确认根本原因 z 只要出现就应提出不符合项----确认现场同意这些不符合 z 做到清楚,简洁和敏锐