PDF《OHSAS18000 审核技巧》

1999 年3月开始的,原因是主要的化工库缺 少空间. z 员工不清楚雨水被氢氟酸污染后意味着什么,以及存放中氢氟酸的泄漏对安全健康的 危害. z 在审核时所表现出的,对氢氟酸的搬运和存储的运行控制是很不充分的. 现场应评审其危险化学品的搬运和存储的机制确保员工接受过有关环境因素方面的培 训和化学品泄漏方面的应急响应程序的培训. ISO14001/OHSAS18001 条款 4.4.2 要求确保员工了解其活动的重大 SHE 影响. ISO14001/OHSAS18001 条款 4.4.6 要求对那些缺乏程序指导可能导致偏离环境方针,目标 和指标的运行情况,进行运行控制. ISO14001/OHSAS18001 条款 4.4.7 要求组织应建立并保持程序已识别潜在的事故,并对其 做出响应. 初始评审

一、为什么要初始评审? z 规划环节最重要的部分 z 推动和建立有效的和高效的 OHSAS18000

二、初始安卫评审目的 z 法律法规识别及评估符合性 z 识别危害因素及评价风险 z 进行风险控制策划 z 评估现有制度与 OHSAS18001 的差距

三、初始安卫评审步骤 a、确定评审范围 z 覆盖建立 OHSAS 范围 z 覆盖拟定范围内所有的活动、服务和产品范围 z 覆盖行政管理范围 z 覆盖地域管理范围 z 覆盖拟定范围内所有的职能部门 初始评审重点范围 z 产生或可能产生重大安卫影响的职能部门 z 未来体系中具有关键功能的职能部门 b、评审组组成 z 人员要求: ① 了解安卫法律、法规;

② 具备管理体系知识;

③ 了解安卫基本知识;

a.确定评审范围 b.组成评审组 c.收集资料及信息 d.确定评审方法 e.制定评审计划 f.实施评审 g.编制评审报告 法律 法规 危害因 素风险 操作 程序 相关方 观点 事故紧 急情况 面谈 观察 测量 检查 查阅文件资料 信息收集 分析评价 适用法律登记 危害因素/ 风险登记 改进优先项 安卫方针改 进行行动建议 ④ 具备评审相关知识如:数据分析、文字工作、面谈 z 人员组成:安卫、环保、工艺、设备、行政 c、收集资料及信息: 1. 法律、法规及其他要求 2. 安卫方面的法律许可文件 3. 各类安卫监测报告 4. 工艺流程、工艺参数 5. 设备、设施、原辅材料、能源清单、名称、使用量 6. 化学品清单、使用量、MSDS 7. 厂内平面、社区平面、设施布置、 配电系统及接地网布置、工业管网、消防等应急设施、 消防管网、应急路线、安全标志点及危害点分布图 8. 组织的方针、战略及规划文件 9. 机构和职责划分文件 10. 现行程序 11. 安全检查历年的统计分析 12. 设备、设施维护保养统计资料 13. 事故、职业病趋势分析报告 14. 员工健康与安全体检报告及记录 15. 历史事故调查处理文件 16. 历年演习报告 17. 特种作业种类、人员状况 18. 女工岗位分布情况 19. 个人 PPE 清单、发放标准 20. 每班作业时间清单 21. 相关方观点 22. 承包商、供应商设备及工作场所信息 d.评审方法: ? 定性:问卷调查法、面谈、检查清单、现场查访、头脑风暴 ? 定量:监测/测量、水平及纵向对比 e.初始评审计划 ---现场调查 生产部门:原辅材料、能源投入及产品、副产品产出 设备部门:油、电、气、机械等使用故障情况 技术部门:研究、设计、工艺、工程、改造 销售部门:产口品维修、产销商选择 采、供、运、储部门:材料采购、运输、储存、合同方管理 安卫部门:安卫设施、安卫监测、事故情况 行政部门:食堂、医院、车辆、培训、人事、安全、应急 ---现场访问 最高管理层:方针、资源、发展战略规划、内外部抱怨 中层管理者:产品设计、管理制度、职责现状、培训 专业人员:法律、法规、程序、事故、安全健康、职责、意识、技能、工艺、原材料、........